ma société de conseil est immattriculée en France. Je part faire un audit pour u client au sénégal. Comment dois-je facturer la TVA ? Est-elle applicable ?
Merci. Donc je saisie la TVA réellement payée.
Le problème c'est que si je saisie cette TVA (inférieure à 19,6), la total TTC saississable est inférieur à la dépense réellement effectuée !dois-je passée en saisie détaillé (plusieurs postes) et mettre par exemple :
- motant HT + TVA à 19,6
- autres (service...) : le complement
pour que mon total tombre sur le montant TTC de ma note ?
... suite a examen du manuel pour en être sûr : le "logiciel ciel professionnel indépendant" ne veut pas dire "pour profession libérale uniquement" mais plutôt pour tous ceux (IR, IS....) qui sont seul ou presque !
on peut donc le choix :
1) de la règle comptable (créance/dette ou recettes/depenses)
2) du régime fiscal :
- activité liberalle - déclaration 2035
- entreprise (artisant, commerçant...) - déclaration 2033
soumise à l'IR(2035) ou à l'IS (2065)
Merci. Je vais demander confirmation à CIEL. Pourtant lorsque je leur avait exprimé ma situation, ils m'ont dit que "ciel professionnel indépendant" correspondait à mon besoin (EURL, IS, et soumis au BIC du coup, même si activité de type liberale- consultant).
et concernant la deuxième question de mon message précédent sur la TVA ? pourriez vous me dire comment dois-je procéder ?
bonjour, mon logiciel permet de le faire puisque deux ption sont possible :
mode depense/recette
mode créance/dette (celui que j'ai choisit).
Entre tant j'ai vu que mon logiciel avait l'option saisie détaillée (des "dépenses") et que l'on pouvait mettre plusieurs ligne avec des TVA différentes. Je pense que cela répond à ma question initiale.
Cas : particulier : lors d'un repas en déplacement dans un snack-bar en invitant un client, la note apportée était la suivante :
Total HT : 9,76
TVA 19,6% : 1,69
Total TTC : 11,6
le problème c'est que si la TVA était bien, 19,6, elle serait à 1,9 euros et non 1,69.
Coment saisir ma facture dans se cas : j'entre 1,9 en TVA et mon total TTC et bon
ou j'entre 11,6 en TVA et mon total n'est pas bon ?
Bonjour, nouveau sur le forum et venant de créer depuis peu une EURL (IS) de conseil, je commence à saisir mes premières dépenses dans mon logiciel "ciel professionnel indépendant".
Je bute sur un problème certainement simple pour certains d'entre vous :
Je dois saisir la dépense d'un hotel (chambre+petit déj+repas+...) et sur la facture j'ai différentes TVA.
Comment dois-je saisir cela dans mon logiciel ?
- une saisie par ligne de TVA ?
- un total HT et le montant total de la TVA (PB : mon logiciel bloque si je ne lui donne pas un taxu bien précis : 19,6 - 5,5...)
Bref, j'ai un peu besoin de votre aide.
Cordialement
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