Bonjour a tous,

J'ai une question concernant les frais de déplacement des salariés.
Je suis employée en tant que comptable dans une société luxembourgeoise et j'ai des commerciaux en france à qui je dois rembourser leurs frais, tels que les repas, les hotels, péages, billets de train, essence...

Le problème c'est que je ne sais pas trop comment enregistrer ces frais...
Faut-il les enregistrer dans un compte global de mission ou bien un compte par catégorie de frais ?
Ma seconde question porte sur la TVA, les tva sur mes tickets de frais sont à 19.6 %, 5.5 % voir 7 % mais peut-on récuperer la tva ? je précise que la tva au luxembourg est de 15 % et 3 % au taux réduit Si je pouvais savoir quel est le shéma de l'écriture ça serait parfait...

C'est un peu bete comme question mais bon j'ai bien besoin d'aide... lol !!

Merci de vos réponses