Pour la comptabilité d'une boutique vendant les produits alimentaires en détail, confiseries, viennoiseries, je ne sais pas quel taux de TVA appliquer sur les ventes. 20% ou 5.5%
En fait les ventes , je les crée à partir du relevé bancaire ainsi :
5116 carte bancaire à encaisser
5112 chèque à encaisser
5114 espèces à encaisser
707 ventes du mois
44571 TVA collectée
Ce qui me pose problème, c'est que le client ne met pas de TVA dans les tickets Z pour savoir quel taux de TVA il a appliqué.
Or le taux , le plus souvent utilisé c'est 5.5%, mais il ne faut pas oublier qu'il ya des achats assujettis à 20%.
Y a t-il une méthode pour bien déclarer la TVA à partir de ces donnés?
A titre indicatif, le total de TVA déductible sur produits alimentaires à 20% : 2568.15
Je voudrais clôturer un dossier mais je ne sais pas si je remplis le tableau du résultat fiscal ou pas d'une SARL à l'IS. Etant donné qu'il y a un bénéfice provisoire de 5241€ (L'IS 15% =786.15) mais comme cette société est exonéré d'IS (dans une zone franche ), je ne sais pas si je laisse le tableau du résultat fiscal vierge ou je calcule quand même l'IS et je le mets en déduction ,idem pour le 2065. Est ce que je mets 0 bénéfice ou je mets le montant du résultat.
