Bonjour

Pour la comptabilité d'une boutique vendant les produits alimentaires en détail, confiseries, viennoiseries, je ne sais pas quel taux de TVA appliquer sur les ventes. 20% ou 5.5%

En fait les ventes , je les crée à partir du relevé bancaire ainsi :

5116 carte bancaire à encaisser

5112 chèque à encaisser

5114 espèces à encaisser

707 ventes du mois

44571 TVA collectée

Ce qui me pose problème, c'est que le client ne met pas de TVA dans les tickets Z pour savoir quel taux de TVA il a appliqué.

Or le taux , le plus souvent utilisé c'est 5.5%, mais il ne faut pas oublier qu'il ya des achats assujettis à 20%.

Y a t-il une méthode pour bien déclarer la TVA à partir de ces donnés?

A titre indicatif, le total de TVA déductible sur produits alimentaires à 20% : 2568.15

Le total de TVA déductible à 5.5% : 12563.33

A quel taux dois je déclarer ma TVA collectée?

Merci de votre aide

Bonjour

Je voudrais clôturer un dossier mais je ne sais pas si je remplis le tableau du résultat fiscal ou pas d'une SARL à l'IS. Etant donné qu'il y a un bénéfice provisoire de 5241€ (L'IS 15% =786.15) mais comme cette société est exonéré d'IS (dans une zone franche ), je ne sais pas si je laisse le tableau du résultat fiscal vierge ou je calcule quand même l'IS et je le mets en déduction ,idem pour le 2065. Est ce que je mets 0 bénéfice ou je mets le montant du résultat.

Merci à vous

Merci hmg
oui le résultat provisoire inclut l'écriture du cice.
je l'ai retraité extracomptablement pour le résultat fiscal.

Bonjour

je sais pas si le compte 444 resteur débiteur dans mon cas

Résultat provisoire 2340

+ amende 180

- cice 465

= 2055 (résultat fiscal) *15% = 308

Résultat définitif 2032 (2340-308) + amende (180)+ is 308 -cice 465 = 2055

Pour cice j'ai fait C 649 465

D 444 465

Pour is j'ai fait D 695 308

C 444 308

Le compte 444 reste débiteur de 136 euros . Est ce normal?

Et si c'est l'état qui doit me rembourser , je dois quand même payer l'is ou pas

Merci à vous