Hello à tous, merci encore de tous les retours qui ont clarifié la situation et m'ont rassuré sur les possibles issues de mon problème !

J'aurais pu a différents endroits prévoir et me protéger beaucoup mieux, mais on apprend de ses erreurs. En tout cas j'ai la visibilité dessus maintenant.

Ce qui me turlupinait plus aurait été la possibilité d'issues plus impactantes mais a priori la perte des 600€ est ce qui va se passer.
Mon temps étant très précieux ces temps-ci, un rapide temps vs argent m'a fait prendre comme solution de laisser aller au vu l'évolution des événements.

Merci encore

Bonjour a tous, merci pour ces retours qui m'aident en tout cas a voir plus clair sur la situation et comment l'appréhender !

La réponse de YaFoye a l'air de bien résumer la situation !

Mais même si je risque de passer pour un jambon étant nouveau dans le freelance, qu'est ce que tu appelles faire marcher ma protection juridique ?
Je suppose que tu parles d'assurance, mais je n'en ai pas a ce jour. Est ce que cela serait utile d'en prendre une uniquement pour ce litige ?
Je suppose que dans le cas où je n'en ai pas cela revient a soit continuer le forcing moi même, trouver une solution amiable ou faire une croix sur la facture 2.

Sachant qu'il s'agit uniquement de 600€ sur la facture 2, est ce que si demain je coupe les ponts avec le client et fais une croix sur ce paiement (au lieu de perdre mon temps), a priori a part cette perte je ne risque rien ?

Merci beaucoup de tous vos retour encore une fois !

Bonjour,

Tout d'abord merci de votre retour qui fait totalement sens.

C'est ce que j'aurais fait naturellement dans une situation classique.

Ici, mon client, par ses absences d'informations et de gestion m'a déjà fait réaliser bon nombre de gestes commerciaux. Sans dire que c'était un enfer, ce n'était pas du tout une collaboration agréable. Aujourd'hui ce n'est a mon gout pas un bon client et surtout pas quelqu'un avec qui je cherche a continuer de collaborer.

Dans cette vision, sachant que nous avions conclu d'une période de SAV de 1 semaine après livraison (qui a été dépassée) et que le client me conteste un point qui n'avait ni maquette ni cahier des charges (ni recette) est ce que je suis dans mon droit de refuser de réaliser ces retours ?

Pour plus de cadre, le job était une intégration de maquettes desktop. Un minimum de responsive avait été discuté mais ni maquette responsive ni cahier des charges n'avait été fourni et cela représente peanuts dans le total du devis. Et mon client ajd conteste les écrans responsive sur certains devices et sur le design totalement de certains écrans. Accepter ajd de faire ses retours serait plus de travail que prévu et lui offrir carrément un responsive avancé. Ce qui n'était pas contractualisé et qui outre le fait que je n'ai pas le temps n'est pas compris du client.

Bonjour,

Je suis freelance dans le dev. Ces derniers mois j'ai réalisé une prestation sur un site web (mon client n'est pas le propriétaire du site mais un intermédiaire). Un 1er devis a été réalisé, revu et accepté.
Pour précision il n'a jamais été noté, discuté ou annoncé de maintenance corrective suite à la livraison, il s'agit donc uniquement d'une livraison. Un acompte de 30% à été payé sur le devis 1.

Le travail a été effectué, il y eu de nombreux retours interne et externes qui ont donné lieu à des modifications. A ce stade des modifications non-prévues et que je n'ai pas inclues dans ma prestation du devis 1 ont fait l'objet d'un nouveau chiffrage (sans devis mais à l'écrit) accepté et validé.
Arrivé un moment aucun retour additionnel n'a été fait et la totalité du travail est passé en production (donc validé ?). J'ai donc envoyé mes factures à ce moment là.

Je précise que mon client a évidemment fait le minimum en tant que documents et validations etc et que le peu de traces écrites sont grâce à moi.

Suite à la mise en production le client a payé la facture 1 (devis 1) mais m'a demandé de faire une facture dédiée (facture 2) pour les extras réalisés et livrés.

Plusieurs semaines se sont écoulées, et une relance amicale de ma part a été effectuée pour la facture 2 toujours impayée. Mon client revient alors vers moi en me disant qu'avant de payer la facture 2, il avait un retour a effectuer par rapport à la prestation de la facture 1 qui ne lui convenait pas (bugs non vus par ex.) et n'avait pas fait attention.

Aujourd'hui je me retrouve avec une livraison qui est en production, payée et contestée. Le client temporise alors le paiement de la facture 2 qui n'a aucun lien avec sa contestation.

Est-ce qu'une absence de trace écrite peut me mettre en défaut ? Ou est-ce vraiment moi qui est en tord ?
Cela me semble incroyable, mais je ne sais pas quoi invoquer pour recadrer mon client et ses retours retroactifs qui continue de m'expliquer qu'il demande juste "d’honorer une prestation liée à un paiement" alors qu'il s'agit clairement ici d'un loupé dans sa recette (sans parler de la prise d'otage du paiement de la facture 2).

Merci d'avance !
Bonne journée