Bonjour, j’ai commis une erreur lors de ma saisie en journal de banque.

En effet, j’ai saisi toutes les opérations de mon relevé avant même de valider les règlements de facture client correspondant au versement du mois en cours. J’ai donc validé certains virements passés en mai en date du mois de juin. Par quelle opération comptable est-ce possible de corriger cette erreur ? Merci beaucoup pour votre aide, je débute sur le poste et je n’ai pas de formation en backup.