Free-Worker-1299645
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Réponse postée 18 novembre 2024 09:40
Bonjour,
Oui c'est tout bon merci.
Certains me disent que vu que la remise est sur la facture initiale, je ne suis pas forcé d'écrire la RRR.
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Bonjour,
Regardez ici si cela peut vous aider :
Réponse postée 15 novembre 2024 08:47
Bonjour,
Merci pour la réponse, cependant pour l'écriture de la vente, celle-ci n'est au final pas équilibrée ?
Bonjour,
Regardez ici si cela peut vous aider :
Réponse postée 14 novembre 2024 15:43
Pourriez-vous m'aiguiller sur les différentes écritures et journaux dans lesquelles les mettre ?
Sur la facture que je remets à mon client apparait la remise globale de 30€
Du coup où dois je faire paraitre la partie qui est à ma charge de 22,50€ une fois que j'ai facturé les 7,50€ au tiers qui fourni les codes aux clients ?
Merci
Bonjour,
Regardez ici si cela peut vous aider :
Réponse postée 14 novembre 2024 13:56
Bonjour,
Merci, j'ai déjà consulté cet article mais il ne prend pas en compte le fait qu'une partie du bon d'achat est à ma charge.
Bonjour,
Regardez ici si cela peut vous aider :
Réponse postée 14 novembre 2024 09:44
Bonjour,
Je ne parviens pas à trouver comment écrire convenablement la vente d'un produit dont une partie a été reglé avec un cheque cadeau émis par un tiers.
Ex : je vends un produit 34,90€ TTC, le client me règle 4,90€ en cb et le reste avec un code qui lui permet de bénéficier d'une remise de 30€.
Ce code lui a été remis par un tiers (ISIFID pour ne pas le nommer) à qui je facture ce code 7,50€TTC, les 22,50€ restant étant à ma charge.
Du coup comment enregistrer la vente avec le code ?
Puis la facture que j'émet au tiers pour les codes qu'il a donné ?
D'avance merci pour vos retours
