Ecriture comptable vente avec chèque cadeau
Free-Worker-1299645
Bonjour,
Je ne parviens pas à trouver comment écrire convenablement la vente d'un produit dont une partie a été reglé avec un cheque cadeau émis par un tiers.
Ex : je vends un produit 34,90€ TTC, le client me règle 4,90€ en cb et le reste avec un code qui lui permet de bénéficier d'une remise de 30€.
Ce code lui a été remis par un tiers (ISIFID pour ne pas le nommer) à qui je facture ce code 7,50€TTC, les 22,50€ restant étant à ma charge.
Du coup comment enregistrer la vente avec le code ?
Puis la facture que j'émet au tiers pour les codes qu'il a donné ?
D'avance merci pour vos retours
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hmg
Nombre de posts : 26827Nombre de likes : 408Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Regardez ici si cela peut vous aider :
Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.Contacter en MP Free-Worker-1299645
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 14 novembre 2024Bonjour,
Merci, j'ai déjà consulté cet article mais il ne prend pas en compte le fait qu'une partie du bon d'achat est à ma charge.
Contacter en MP hmg
Nombre de posts : 26827Nombre de likes : 408Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Sauf erreur, si je résume leur propos : ils disent d'enregistrer le produit net hors bon et de considérer la facturation à l'éditeur de bon. Dans ce cas, on a bien le total des encaissements reçus comptés en produits.
D'un autre côté, cela compense une partie du revenu, si vous voulez le faire apparaître, je dirais :
Vous enregistrez une vente du montant reçu + votre part.
Vous enregistrez le bon facturé.
Vous enregistrez un RRR pour le montant de la part à votre charge.
NB : L'exemple que vous donnez ne permet pas de comprendre votre intérêt s'il est réaliste en terme de masses.
Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.Contacter en MP Free-Worker-1299645
Nombre de posts : 3Nombre de likes : 0Inscrit : 14 novembre 2024Pourriez-vous m'aiguiller sur les différentes écritures et journaux dans lesquelles les mettre ?
Sur la facture que je remets à mon client apparait la remise globale de 30€
Du coup où dois je faire paraitre la partie qui est à ma charge de 22,50€ une fois que j'ai facturé les 7,50€ au tiers qui fourni les codes aux clients ?
Merci
