hmg a écrit : Bonjour,

Dans ce cas, faites des subdivisions du 706 pour ces prestations.

Bonjour,

Je part donc sur le 706 mais pourquoi faire des subdivisions ? Pour bien les séparer du dépannage informatique pur et dur ?

Je tiens à vous remercier de vos réponses rapides qui m'aideront à progresser.

Sincères salutations

hmg a écrit : Bonjour,

Y a-t-il une livraison de matériel (CD, documentation...) ?

Bonjour,

Non il n'y a aucune livraison de matériel.

Salutations

Bonjour à tous,

Je m'occupe de la comptabilité de notre société spécialisée en dépannage informatique, installation, vente de matériel, de logiciel...
Je n'ai pas de formation comptable et depuis 1 an, je me forme sur le tas.
Aujourd'hui, j'ai un doute sur les numéros de compte de certains produits ou prestations tel que la vente de :
- nom de domaine
- la sauvegarde en ligne
- des licences (exemple anti virus)
- des extentions de garantie

ce sont des achats (en téléchargement) pour du négoce mais virtuels, j'hésite donc entre les comptes 706 et 707.

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance pour vos lumières.

Sincères salutations

Bonjour,

Oui vous avez raison et nous l'envisageons. Mais la société est récente et nous essayons de limiter les frais. C'est la raison pour laquelle je fais la compta moi même pour l'instant car l'activité est relativement simple (dépannage informatique à domicile). J'arrive à m'en sortir pour le tout venant mais dès que la situation sort de l'ordinaire, malgré tout, je dois faire appel à des personnes sympas, comme vous, pour m'aider.

Je vous suis trés reconnaissante d'avoir pris un moment pour me répondre.
🙂
Bon week end.
Sincères salutations

Bonjour et merci hmg pour votre réponse.

J'avais bien communiqué mon n° intracom au fournisseur allemand mais il a quand même fait l'erreur de me facturer la TVA.
C'est pourquoi je suis embêtée pour passer cette écriture d'achat qui, en plus, est annulé par un avoir global.

D'après votre réponse, j'inscris donc le TTC au débit du compte 607020 et le TTC au crédit du compte 401Fournisseur, sans m'occuper de cette TVA qui ressort sur ma facture ?

Merci pour votre patience car je ne suis pas comptable de métier (pas surprise que mes écritures soient étranges....pourtant je fais de mon mieux...il y a encore du travail ! 😨 ).

Sincères salutations

Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai un doute sur une écriture comptable.
Suite à un achat en Allemagne, mon fournisseur m'a fait une facture avec une TVA à 19%.
Nous annulons la commande et il me fait un avoir global. Le reglement a été fait par CB. Voici mon ecriture :
journal Achat :
au débit : 607020 (achat m/ses)...............montant HT
445625 (TVA intracom).............montant de la TVA à 19%

au crédit : 445200 (TVA due intracom)......montant de la TVA à 19%
401 (fournisseur).....................montant HT

Journal banque :

au débit : 401 fournisseur..........................montant TTC
au crédit : 512 banque..............................montant TTC

Mais dans ce cas, le compte 401 dans le journal d'achat n'aura pas le montant réellement payé...

Avant de faire les opérations inverses pour l'avoir, j'aimerai savoir si ces opérations sont correctes.

Merci d'avance.
😨