Bonjour,

> 3) Je suis associé-gérant de ma petite SARL; ces frais de
> déplacement, bien identifiés comme associés à cette mission, devront
> -ils apparaître sur l'état 2065 (IS), Rubrique G, n°6 : Montant des
> sommes versées à titre de frais de représentation, de mision, et de
> déplacement ?

Ils ne vous sont pas remboursés à vous, mais à la société, non ?

Ma société refacture au client un forfait de 150€ HT/jour.

Par contre, comme c'est moi qui règle ces frais de déplacement, ma société me rembourse exactement ce que j'ai déboursé.

Bonne journée

mouspi

Bonjour,

En sus de ma facture de vente de prestations, j'établis chaque mois, une facture pour "refacturation de frais de déplacement" sur une base forfaitaire de 150 €/jour + TVA.

Ces 150 €HT couvrent globalement, les déplacements en train, l'hotel, et les repas relatifs à cette mission;

Mon client ne peut récupérer la TVA (Banque).

1) Lorsque je passe mes justificatifs dans ma compta, suis-je autorisé à déduire la TVA figurant sur mes notes d'hotel, et sur mes notes de repas ?
2) Je comptabilise
- mes débours, sur le compte 628500 (Frais à refacturer)
- ma facture "refacturation de frais de déplacement" sur le compte 791000 (transfert de charges d'exploitation)
Cette façon de procéder vous apparait-elle correcte ?
3) Je suis associé-gérant de ma petite SARL; ces frais de déplacement, bien identifiés comme associés à cette mission, devront-ils apparaître sur l'état 2065 (IS), Rubrique G, n°6 : Montant des sommes versées à titre de frais de représentation, de mision, et de déplacement ?

Merci de toutes vos bonnes idées.

mouspi