Bonsoir,

C'est ma première sur un forum, soyez indulgents!

Je suis comme exposé plus haut en SARL travaillant pour une SSII qui me sous traite à son client.

Ma société a du payer des frais de déplacement pour le compte du client, remboursable par la SSI (et à terme le client rembourse la SSII).

J'ai (ma société) donc fait une note de frais en février demandant remboursement des frais TTC en joignant les originaux.

J'ai envoyé une relance le mois dernier, et je me suis vue répondre que sans numéro de facture ce remboursement ne serait pas effectué.

A mon sens, une note de frais (ou remboursemennt de frais) n'est pas une facture, et dès lors je ne vois pas l'obligation de la transformer en facture et d'y accoler un numéro.

Pourriez-vous me conseiller svp? je n'ai aucun doute sur le fait que si je la transforme en facture elle me sera payée. Je veux juste savoir ce qui est le plus corret comptablement parlant.

Vous remerciant par avance