Merci pour votre réponse.
Je m'explique. Mon conjoint était tout le mois en déplacement et a eu diverses dépenses :
Péages, Hôtel, Courses pour se restaurer et carburant.

Si je comprends bien je dois créer le fournisseur SANEF (par exemple pour le péage) et enregistrer chaque ticket de péage comme une facture d'achat ?
Idem pour les hôtels, chaque hôtel est un fournisseur que je dois créer ?

Désolée si je ne suis pas toujours claire mais là ou je travaille, les salariés sont créés comme des fournisseurs et font chaque mois une note de frais pour l'ensemble de leur dépenses. Je n'enregistre donc qu'une facture qui reprend l'ensemble des frais HT dans les comptes 6251000- 6257000 - 6061400...le compte de TVA déductible et la contre-partie dans le compte fournisseur.

C'est pour cette raison que je suis un peu perdue..
Merci pour votre aide.

Merci pour tous ces renseignements mais donc pour les frais je dois créer mon conjoint comme fournisseur ? Quel est la contre partie des comptes de charges et TVA ?

Merci beaucoup pour votre aide..
C'est bien clair..
Bonne journée

Ah ok..
Donc obligation de passer en immo et on amortit sur 2 ans l'informatique, c'est bien ça ?
Et donc en fin d'année, on doit prendre une provision pour dotation aux amortissements ?
Et la TVA dans ce cas ?

Bonjour,
C'est une SARL uni personnelle.. mon conjoint est seul.
Merci

Bonsoir,

Mon avis est que le PC ayant été acheté par l'entreprise, il faut émettre une facture de vente au nom de l'entreprise..

Par contre, j'ai une question à mon tour.. Est ce une obligation de passer en immobilisation un PC d'une valeur supérieure à 500 € HT où peut on le comptabiliser 100% en charge ?

Merci merci..
Bonne soirée

Bonsoir,
Mon conjoint vient de créer son entreprise dans le domaine de la prestation de services (APE 7112B), il est régulièrement en déplacement et paye l'ensemble de ses frais (péages, carburant, hôtel et repas) avec la CB de l'entreprise ; Comment dois je comptabiliser ses frais ?
Je sais que je dois débiter les comptes de charges (625, 60614...), que je dois débiter les comptes de TVA mais quelle est ma contre partie ?
Faut il qu'il fasse une note de frais (et le créer dans ce cas en tant que Fournisseur ?)

Merci pour votre aide..