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Jeune Indep
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Réponse postée 17 mars 2021 12:31
Bonjour,
Tout d'abord merci à tout ceux qui participent activement dans ce forum 🙂 Vous êtes d'une aide très préciseuse.
Voici ma situation : Entreprise individuelle lancée Février 2020 et premier contrat signé en Décembre 2020 🙂 pour une mission longue de 3 mois renouvelable (début Décembre -> début Mars) . Je fais du conseil en SI (code 6202A).
Je rencontre des soucis avec le donneur d'ordre (spécialiste de la digitalisation RH, ESN). Le client final étant une banque. Je travaille en régie avec un TJ fixé depuis Décembre :
J'ai transmis la facture de Décembre en Janvier, jusque là je comprends que ce soit décalé d'un mois pour Décembre (facture émise début Janvier car personne dans les bureaux fin Décembre, je pensais que cela ne changerait rien). Je n'ai pas fait la même erreur Janvier et Février.
J'ai perçu le paiement pour Décembre le 5/03 et l'ordre de virement a été éxecuté le 2/03. Le donneur d'ordre s'est défendu en me disant que le client final n'avait pas encore payé ses factures.
Est-ce acceptable comme justification ?
Je devrais normalement recevoir le paiement de Janvier le 15/03 au plus tard. Me trompes-je ?
Est-ce que je fais bien de continuer à travailler ? Devrais-je arrêter en attendant l'avenant au risque d'affecter la mission, annuler le renouvellement (dégrader la relation) ?
C'est ma première mission et j'ai l'impression d'être un peu mené en bateau, la personne en charge de la sous-traitance côté donneur d'ordre est de moins en moins joignable, voire fuyante, alors que j'avais le droit à un appel toutes les semaines à 9h vendredi pour me demander comment se passe la mission.
Pour ma part lors de la contractualisation, je n'ai pas mis en place de pénalités ou autres éléments relatifs à une quelconque CGV. (car c'est ma première mission, je n'ai pas voulu compliquer les premers échanges au risque de laisse passer l'opportunité).
Des démarches à conseiller ? (formelle ou non ? Comment aborder ces soucis avec le client/donneur d'ordre). Je ne me vois pas poser d'ultimatum au client, j'ai horreur de ça ! j'aimerais éviter le plus possible cette situation.
Autre point : j'aime cette mission et j'aime beaucoup l'équipe avec laquelle je travaille, ça m'atristerais vraiment de quitter l'équipe à un moment aussi critique du projet parce que le donneur d'ordre ne tient pas ses engagements, pourtant j'ai toujours fait preuve de transparence et d'engagement.
Je me sens un peu seul dans cette situation. d'où mon message sur ce forum.
Merci encore à vous tous pour votre aide 🙂
Tout d'abord merci à tout ceux qui participent activement dans ce forum 🙂 Vous êtes d'une aide très préciseuse.
Voici ma situation : Entreprise individuelle lancée Février 2020 et premier contrat signé en Décembre 2020 🙂 pour une mission longue de 3 mois renouvelable (début Décembre -> début Mars) . Je fais du conseil en SI (code 6202A).
Je rencontre des soucis avec le donneur d'ordre (spécialiste de la digitalisation RH, ESN). Le client final étant une banque. Je travaille en régie avec un TJ fixé depuis Décembre :
- Retard de paiement
J'ai transmis la facture de Décembre en Janvier, jusque là je comprends que ce soit décalé d'un mois pour Décembre (facture émise début Janvier car personne dans les bureaux fin Décembre, je pensais que cela ne changerait rien). Je n'ai pas fait la même erreur Janvier et Février.
J'ai perçu le paiement pour Décembre le 5/03 et l'ordre de virement a été éxecuté le 2/03. Le donneur d'ordre s'est défendu en me disant que le client final n'avait pas encore payé ses factures.
Est-ce acceptable comme justification ?
Je devrais normalement recevoir le paiement de Janvier le 15/03 au plus tard. Me trompes-je ?
- Retard sur la mise à disposition du renouvellement (avenant)
Est-ce que je fais bien de continuer à travailler ? Devrais-je arrêter en attendant l'avenant au risque d'affecter la mission, annuler le renouvellement (dégrader la relation) ?
C'est ma première mission et j'ai l'impression d'être un peu mené en bateau, la personne en charge de la sous-traitance côté donneur d'ordre est de moins en moins joignable, voire fuyante, alors que j'avais le droit à un appel toutes les semaines à 9h vendredi pour me demander comment se passe la mission.
Pour ma part lors de la contractualisation, je n'ai pas mis en place de pénalités ou autres éléments relatifs à une quelconque CGV. (car c'est ma première mission, je n'ai pas voulu compliquer les premers échanges au risque de laisse passer l'opportunité).
Des démarches à conseiller ? (formelle ou non ? Comment aborder ces soucis avec le client/donneur d'ordre). Je ne me vois pas poser d'ultimatum au client, j'ai horreur de ça ! j'aimerais éviter le plus possible cette situation.
Autre point : j'aime cette mission et j'aime beaucoup l'équipe avec laquelle je travaille, ça m'atristerais vraiment de quitter l'équipe à un moment aussi critique du projet parce que le donneur d'ordre ne tient pas ses engagements, pourtant j'ai toujours fait preuve de transparence et d'engagement.
Je me sens un peu seul dans cette situation. d'où mon message sur ce forum.
Merci encore à vous tous pour votre aide 🙂