Journal recette-dépense : à l'aide !

Bonjour,

Je vous écris car c'est ma 1ère année d'activité (je suis consultant indépendant) et je découvre les joies de remplir mon journal recettes-dépenses !

J'ai quelques questions sans réponses :

1) Quand je reçois ma facturation en TTC, je mets la somme correspondant à la TVA sur un autre compte (transfert de mon compte pro vers un livret) et quand les impôts me réclament cette TVA, je fais le transfert inverse (de mon livret vers mon compte pro).
Doit-on ventiler dans le journal recette-dépense ce mouvement de trésorerie ? Si oui, dans quel colonne de la rubrique "décaissement" dois-je l'indiquer ? Et inversement, quand je rapatrie la TVA sur mon compte pro, dans quel colonne de la rubrique "encaissement" dois-je l'indiquer ?
2) Pour les frais de repas, doit-on les indiquer dans le journal ? Si oui, dans quelle colonne doivent-ils apparaître et doivent-ils apparaître en HT ou TTC ?
3) Une dernière question qui peut vous sembler ridicule mais concernant les fournitures de bureau, les frais postaux, téléphone..., doit-on obligatoirement les payer via notre compte pro si on veut les faire apparaître sur notre journal et les déduire par la suite sur notre 2035 ? J'aurai tendance à dire oui mais je n'en suis pas sûr...

Merci pour vos réponses,
Nicolas LESAGE