Bonjour a tous !

une petite question concernant la comptabilisation des frais...

J'interviens en prestation auprès d'un client, qui m'envoie en mission pour ses clients finaux.

Ces missions comportent des frais (avion, hotel, restau, etc) que je refacture sur la base du ttc payé, majoré de 10%

le point de départ de ma mission sont les locaux de mon client.interventions france & monde

pas de TVA pour avion & hotel

Mais est il possible de récupérer la TVA sur les frais de restauration émis dans ce cas, en france. sachant que je n'invinte pas mon client, mais bosse pour lui et suis loin de chez moi ?

comptablement, je sépare les enegistrements en 2 journaux distinct, Achats (pour mes frais propre) et Achats facturés.

J'affecte également la totalité des frais refacturés dans le compte: 625600 (divisé en sous-comptes pour hotel, resto...)

Mes frais propres apparaissant dans les autres comptes respectifs (625100/625110/625120...)

Ma méthode est elle correcte comptablement ?.

Un grand merci pour vos réponses.

Cordialement 😃

Merci de votre réponse.


Je suis loin de connaitre le droit,

mais je pense que dans cette situation, je paye plus pour un "droit d'usage" de ces textes (comme certain logiciels)

ceux-ci ne représentent pas une propriété en tant que tel.

Ce sont des versions PDF de textes normatifs (ISO 11801 et consort) achetés via la boutique web de l'AFNOR.

Bonjour à tous.

Actuellement en EI, je suis en phase de création d'une EURL, qui en sera la continuité.

Ayant investi une certaine somme dans des textes de référentiels normatifs (ISO & co), je souhaiterais savoir si il est possible de les constituer comme apport pour les statuts de ma société ?

Sachant que c'est une propriété intellectuelle référencée à mon nom, mais sera utilisée à 100 % par la future société (activité de conseils et expertises).

Merci de vos réponses :)


Jérôme