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Compta et frais de missions facturés ... ???
Yggdrasil-1
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14 juin 2010
Bonjour a tous !
une petite question concernant la comptabilisation des frais...
J'interviens en prestation auprès d'un client, qui m'envoie en mission pour ses clients finaux.
Ces missions comportent des frais (avion, hotel, restau, etc) que je refacture sur la base du ttc payé, majoré de 10%
le point de départ de ma mission sont les locaux de mon client.interventions france & monde
pas de TVA pour avion & hotel
Mais est il possible de récupérer la TVA sur les frais de restauration émis dans ce cas, en france. sachant que je n'invinte pas mon client, mais bosse pour lui et suis loin de chez moi ?
comptablement, je sépare les enegistrements en 2 journaux distinct, Achats (pour mes frais propre) et Achats facturés.
J'affecte également la totalité des frais refacturés dans le compte: 625600 (divisé en sous-comptes pour hotel, resto...)
Mes frais propres apparaissant dans les autres comptes respectifs (625100/625110/625120...)
Ma méthode est elle correcte comptablement ?.
Un grand merci pour vos réponses.
Cordialement 😃
une petite question concernant la comptabilisation des frais...
J'interviens en prestation auprès d'un client, qui m'envoie en mission pour ses clients finaux.
Ces missions comportent des frais (avion, hotel, restau, etc) que je refacture sur la base du ttc payé, majoré de 10%
le point de départ de ma mission sont les locaux de mon client.interventions france & monde
pas de TVA pour avion & hotel
Mais est il possible de récupérer la TVA sur les frais de restauration émis dans ce cas, en france. sachant que je n'invinte pas mon client, mais bosse pour lui et suis loin de chez moi ?
comptablement, je sépare les enegistrements en 2 journaux distinct, Achats (pour mes frais propre) et Achats facturés.
J'affecte également la totalité des frais refacturés dans le compte: 625600 (divisé en sous-comptes pour hotel, resto...)
Mes frais propres apparaissant dans les autres comptes respectifs (625100/625110/625120...)
Ma méthode est elle correcte comptablement ?.
Un grand merci pour vos réponses.
Cordialement 😃
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hmg
Nombre de posts : 26858Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous ne facturez pas les frais "au francs le francs", vous prenez une marge.
Ce ne sont donc pas des débours.
Vous devez donc facturer la TVA dessus.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
