Je saisie mes repas dans la compta déduit des sommes 4,45 et 17,40.
Pour 10€ de repas je rentre en compta 5,55€ car je paie avec ma carte perso.
Avec la carte société il faut effectivement saisir 10€ puis sur 2 comptes 5,55 et 4,45. A voir avec un comptable.
1) Un repas pris seul en mission éloigne de son domicilie ne pourra jamais excéder 12,95 euros dans l'outil de comptabilité ? (17,40 - 4,45)
Oui
2)Pour se rembourser on prends de la société les 12,95 (* repas) euros et on refait un virement sur le compte perso ?
oui
Au début j'ai payé 2 repas avec ma carte pro (sans invite) comment les saisirs en note de frais ?
les rentrer dans la trésorerie de la compta en OD comptes
62510x en Credit
45500x en debit
Puis en treso
45500x en Credit
512xxx en débit
Pour ma part seul les remboursements des frais sont dans ma compta.
10€ - 4,45 = 5,55€ en écriture, rembourser par la société.
Je garde le reçu du repas. bien entendu 🙂
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce type de paiement pour une prestation dans une banque:
Je suis en EURL. le TJM pour cette prestation est de 500€.
Le paiement s'effectue en 2 versements.
1er versement: je deviens employés de la SSII qui propose la prestation pour la banque. Je suis embauché au SMIC. La SSII me verse donc un salaire de 1000€/mois net (je ne connais pas exactement la valeur) pour 20 jours travaillés.
2e versement : ma EURL facture à la SSII la différence entre les 1000€ en tant que salarié et le prix de la prestation (500*20 = 10000€) c'est à dire 9000€.
La raison, parait-il, de ce montage est que les grandes banques européennes (directive européenne) ne prennent plus des prestataires mais uniquement des employés de société qui réalisent la prestation.
Laurux fait beaucoup plus professionnel et le développeur est très réactif. Et puis d'autre applications complémentaire viennent ajouter des fonctionnalités.
J'ai effectué un achat en Allemagne, le site de TVA Allemand a été traduit en plusieurs langue. J'ai fait parvenir un formulaire de demande de remboursement. Le lendemain une réponse très bien faite m'a indiquée que le montant, pour des biens, doit être supérieur à 1000€ et pour des frais d'essence (ou diesel) supérieur à 250€.
Ensuite ils demandent un RIB (et id société) et vous envoi le remboursement TVA qu'il faut déclarer à la douane Française ...
Voici une application de note de frais FLCC. Avec toute la gestion pour un frelance.
- Calcul des remboursements de repas avec ou sans les taux (4,10 17,10)
- possibilité de prendre en photo son reçu
- Tout type de note (Hôtel, parking, repas, ...)
Export des données en format CSV.
Cette application peut fonctionner avec une application Windows et Linux pour une gestion plus complète des frais. et être exportée vers un logiciel de compta. voir le site www.flcc.fr
C'est le seul fournisseur qui fait les pièces dont j'ai besoin ...
Comment se faire rembourser la TVA allemande ? comment payer la TVA française ? Cette TVA française sera-t-elle déductible ?
Je lui ai précisé que j'étais une société et lui ai envoyé mon n. de tva et lui ai demandé une facture sans tva, il m'a envoyé la même facture avec montant ttcmais sans écrire le montant tva.
Y a-t-il un texte européen qui explique ce processus que je puisse lui envoyer en allemand ?
Je souhaite acheter du matériel informatique en Allemagne. le produit coûte 800€ TTC (TVA à 19% allemand).
Mon Comptable me dit:
Acheter le produit 800€
Compte Crédit Fournisseur 401xxx 800
Compte Débit fourniture info 606410 800
Compte Credit TVAIntrocommunautaire 445690 156,80 (800*0.196%)
Compte Debit TVAIntrocommunautaire 445790 156,80 (800*0.196%)
Que je ne récupérai jamais la TVA.
Est-ce Correcte ?
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