Merci pour votre response. Après vérification, il me manquait une écriture au 31/12/2016. Celle de la declaration de TVA annuelle. Cette écriture devait solder l'acompte TVA que j'avais versé.
Pour répondre à vos questions :
- Je tiens ma comptabilité via un logiciel (Cogilog)
- Oui j'ai fait le rapprochement bancaire, le solde du compte banque de ma comptabilité est le même que le solde de mon relevé de compte bancaire PRO et toutes les opérations bancaire sont enregistrées.
- Le compte dans lequel j'ai enregistré l'acompte est le 445810.
Donc pour résumer, le souci venait de cette écriture de déclaration TVA annuelle.
Je viens vers vous pour un souci que j'ai sur mon exercice 2016.
C'est en finalisant mon exercice 2017 que je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite sur la déclaration de résultat 2016.
J'ai commencé mon activité en 2016, en décembre j'ai payé un acompte TVA de 3000€. Ce montant devait apparaître en actif du bilan dans "Autres créances". Mais j'avais oublié de le reporté, ce qui fait pour cet exercice donc, mon résultat net (ici bénéfice) a été gonflé de 3000€. Ce qui me fait payé un peu plus d'IS et surtout je me demande comment réajuster tout ça sur l'exercice 2017. Cela m'éviterai de continuer sur le faux.
En effet, mon résultat 2016 net n'est pas bon, si je fais un report tel quel, je vais trimballer le souci sur l'ensemble de mes exercices et surtout je paierai plus d'IS à chaque fois inutilement.
- Est ce qu'il est possible de revenir en arrière au niveau du SIE ?
- Dois je faire une déclaration rectificative de l'exercice 2016 ? Ensuite, continuer sur 2017.
Merci HMG pour ton intervention.
Je n'arrive pas à trouver des informations sur ce genre de situations :
Entreprise Française ayant des contrats à Monaco, quelles sont ses obligations, les démarches à effectuer et tout ce qui tourne autour.
Aurai tu des liens pour me donner plus de renseignements.
Par ailleurs, j'ai aussi trouvé que le taux de la TVA à Monaco est de 20% aussi comme en France.
Je suis Freelance et j'ai toujours fait mes missions en France. Ma SARL est immatriculée en France.
On m'a proposé une mission à Monaco. J'aimerai savoir qu'est ce que cela changerai pour moi en terme de cotisations sociales, assurances... par rapport à la France).
Merci d'avance.
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