Calcul du montant à déclarer en case 1GB - DSCA-DSDA
Bonjour,
Je suis gérant d'EURL (en informatique) et je rencontre des soucis pour calculer le montant à déclarer en case 1GB.
Je suis le calcul indiqué ici : https://www.arcsarl.fr/458-420-117-gerants-majoritaires-comment-calculer-revenu-declarer.html
Mais il peut aboutir à un montant négatif 🙃
De plus le montant de la ligne F dans ce calcul est une valeur négative pour moi pour l'année 2023. Hors je dois le reporter en case DSCA-DSDA. Hors un montant négatif ne concerne normalement que les sociétés à comptabilité d'encaissement ce qui n'est pas mon cas.
Je n'arrive pas à m'y retrouver.
Pour info, j'avais un comptable auparavant, mais comme il ne m'était pas très utile, je suis passé sous Indy, mais force est de constater qu'ils ne peuvent pas m'aider sur cette problématique.
Pour info j'ai lu le post https://www.free-work.com/fr/tech-it/forum/t/declaration-de-revenu-tns-avec-volet-urssaf-les-cases-de-la-discorde-1gb-dsca-dsea mais le calcul qui est indiqué ne correspond pas à celui indiqué dans mon lien en début de post.
D'avance merci à vous.
Arnaud
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bribridev
Nombre de posts : 20Nombre de likes : 15Inscrit : 11 novembre 2022Bonjour,
Une déclaration de revenu au mois de septembre ? Il y a pas un problème de calendrier ? 😀
Vous êtes en EURL IS ou IR ?
En IS : La case 1GB ne peut être négative, c'est le montant de votre rémunération de gérant nette + la CSG non déductible si l'entreprise vous rembourse les cotisations sociales tout simplement.Pour info, j'avais un comptable auparavant, mais comme il ne m'était pas très utile, je suis passé sous Indy, mais force est de constater qu'ils ne peuvent pas m'aider sur cette problématique.
Il était pas si inutile que ça si ?
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Yebor
Nombre de posts : 1578Nombre de likes : 598Inscrit : 9 avril 2021Pour info, j'avais un comptable auparavant, mais comme il ne m'était pas très utile, je suis passé sous Indy, mais force est de constater qu'ils ne peuvent pas m'aider sur cette problématique.
Il était pas si inutile que ça si ?
Complêtement d'accord avec vous, de plus en plus de personnes passe directement sur Indy, on a vu récemment sur un autre post mais à la fin c'est votre propre responsabilité en cas d'erreur. Les EC low cost vont faire des erreurs mais ils vous permettent de vous former sur la compta tout en gardant la responsabilité chez eux. Pour ma part ça se limite à un contrôle de TVA chaque mois pour vérifier la cohérence, en milieu d'année je demande le grand livre je vérifie et demande les corrections des lignes comptable (ça me permet d'anticiper et corriger déjà des erreurs sans attendre le bilan) puis en fin d'année pour le bilan idem.
Quand toutes les lignes comptables, affectations, report à nouveau, amortissement etc sont correctes je valide le bilan.
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amalguy
Nombre de posts : 46Nombre de likes : 1Inscrit : 8 octobre 2007Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Vous êtes en EURL IS ou IR ?
En IS : La case 1GB ne peut être négative, c'est le montant de votre rémunération de gérant nette + la CSG non déductible si l'entreprise vous rembourse les cotisations sociales tout simplement.Je suis en EURL à l'IS. La CSG non déductible correspond à celle payée au cours de l'exercice 2023 ou provisionné pour cet exercice ?
MerciArnaudContacter en MP bribridev
Nombre de posts : 20Nombre de likes : 15Inscrit : 11 novembre 2022Si on parle de la déclaration à l'IR (bien que se soit impossible vu que les déclarations sont closes depuis début juin), pour la période, il s'agit de l'année civile N-1 : 01/01/2023 au 31/12/23 pour l'année N (2024)
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amalguy
Nombre de posts : 46Nombre de likes : 1Inscrit : 8 octobre 2007Merci. Oui c'est bien pour l'exercice 2023 - Je suis très en retard !!
Je dois faire une déclaration papier
Mais cette CSG non déductible à ajouter à ma rémunération pour la case 1GB de ma déclaration d'IR correspond à celle payée au cours de l'exercice 2023 ou provisionnée pour cet exercice 2023 ?Merci d'avance
Arnaud - Contacter en MP
bribridev
Nombre de posts : 20Nombre de likes : 15Inscrit : 11 novembre 2022payés (ce qui est sorti de votre compte bancaire en direction de L’URSSAF)
Sinon vous devez avoir un document de l'URSSAF "régularisation des cotisations 2023 et appel de cotisations 2024", dessus en annexe 1, vous avez les cotisations définitives 2023 : le montant de la CSG déductible est indiqué, vous faites une soustraction, vous avez le montant non déductibles. Basez-vous sur la colonne B (cotisations déjà appelées), la régularisation passera fiscalement sur l'année de la régularisation (N+1) en général.
Si vous avez pas ce document, vous devez faire une déclaration de revenus à l'URSSAF, j'imagine que c'est le cas puis que normalement quand vous faites la déclaration d'IR en ligne, les données sont envoyées automatiquement à l'URSSAF qui édit le récap/régul dans la foulée (je l'avais reçu 2 jours après)
