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Frais de repas - Saisie dans ciel compta libérale
Bonjour,
Je passe cette année en déclaration contrôlée et j'ai achaté ciel comtpa libérale pour la saisie comptable.
Ma question porte sur les notes de repas que j'efectue à l'extérieur.
J'ai bien noté les limites (entre 4.25 et 16.40 pour 2008) et le fait que la tva n'est pas récupérable pour ce type de dépense.
Un exemple concret :
Facture payée en CB avec les caractéristiques suivantes :
HT : 6.31
TVA (19.6%) : 1.24
TTC : 7.55
Je saisie la dépense et je la divise en 2 parties :
- 4.25 € ttc pour dépenses personnelles
- 3.30 € ttc pour frais de déplacement (dont 0.54 € de tva)
Or ciel ne me propose à aucun moment de déclarer cette tva comme non récupérable et l'intégre dans ses calculs de tva.
Quelqu'un aurait la parade pour une saisie en bon et due forme ?
Merci d'avance
Je passe cette année en déclaration contrôlée et j'ai achaté ciel comtpa libérale pour la saisie comptable.
Ma question porte sur les notes de repas que j'efectue à l'extérieur.
J'ai bien noté les limites (entre 4.25 et 16.40 pour 2008) et le fait que la tva n'est pas récupérable pour ce type de dépense.
Un exemple concret :
Facture payée en CB avec les caractéristiques suivantes :
HT : 6.31
TVA (19.6%) : 1.24
TTC : 7.55
Je saisie la dépense et je la divise en 2 parties :
- 4.25 € ttc pour dépenses personnelles
- 3.30 € ttc pour frais de déplacement (dont 0.54 € de tva)
Or ciel ne me propose à aucun moment de déclarer cette tva comme non récupérable et l'intégre dans ses calculs de tva.
Quelqu'un aurait la parade pour une saisie en bon et due forme ?
Merci d'avance
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hmg
Nombre de posts : 26859Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Soit vous mettez 0 sur la ligne TVA, soit vous utilisez un modèle d'écriture sans TVA, soit vous passer l'écriture au kilomètre sans passer par les masques d'écritures.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
sebonweb
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 22 mai 2008Dois-je comprendre que je peux saisir toutes mes factures de repas à l'extérieur en faisant comme si il n'y avait pas de tva (même si il y en a une sur la facture) ?
J'ignore si cet "arrangement" est conforme en cas de contrôle. - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26859Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Quel arrangement ?
La loi ce n'est pas le logiciel qui la fait, c'est le législateur.
Expliquez moi COMMENT le logiciel peut savoir ce qu'il y a marqué sur la facture ? Il n'y a que vous qui le sachiez. Si vous enregistrez une TVA que vous ne devriez pas, c'est votre responsabilité pas celle du logiciel.
Le fait que des éditeurs de logiciels font croire que leurs masques de saisie sont adaptés à tous les cas : c'est du baratin de vendeurs.
La TVA n'est déductible (tous ces éléments réunis) que si : la TVA porte sur une dépense professionnelle (à hauteur de la part pro si mixte) + si c'est autorisé par la loi + si le montant figure sur la facture + si la facture respecte plusieurs règles de présentation. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si la facture que vous avez sous les yeux correspond aux critères.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
sebonweb
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 22 mai 2008Je précise mon inquiétude.
Rappel facture :
HT : 6.31
TVA (19.6%) : 1.24
TTC : 7.55
Si je saisie la tva dans ciel en respectant la facture (je rappelle que je n'arrive pas via ciel à la rendre "non déductible"), j'ai le résultat suivant :
- 4.25 € ttc pour dépenses personnelles
- 2.76 € ht pour frais de déplacement
- 0.54 € de tva non déductible mais que je ne parviens pas à sortir de ma compta dans ce cas de figure
Si je saisie sans tva, j'ai le résultat suivant :
- 4.25 € ttc pour dépenses personnelles
- 3.30 € ttc pour frais de déplacement
Ma crainte vient du fait que dans un cas, je déduis 2.76 € et dans l'autre 3.30 €. Peut-être suis-je dans l'erreur ? Mais moi j'y vois une différence.
Cordialement - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26859Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Il n'y a pas d'erreur. C'est bien cela.
Ne confondez pas TVA non déductible et charge non déductible.
Une TVA peut être non déductible mais pour autant faire partie d'une charge déductible.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
sebonweb
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 22 mai 2008Bonjour,
Si j'ai bien compris, pour ce type de dépenses, je peux saisir ainsi :
- 4.25 € ttc pour dépenses personnelles
- 3.30 € ttc pour frais de déplacement
sans me soucier de la TVA, puisque non déductible.
J'aurais pensé qu'il fallait absolument saisir la tva quelque part pour des questions de régularité alors que c'est à moi de ne pas mettre de tva
Cordialement, - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26859Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Oui.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
