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ligne 05 de la TVA CA12
Bonjour
en EURL IS,regime tva simplifié
j'ai une question qui me tracasse l'esprit.
Je suis en train de finaliser ma ca12 et sur la ligne 05 je dois indiqué le montant de mes prestations de services (706) totales sur l'exercice 2012 et la tva correspondante a 19.6%.
Cependant, j'ai une facture qui a été payé qu'en janvier 2013 pour la prestation chez le client en dec 12 que j'ai passé en produits a recevoir (C 418 ttc:119.6 et D706 ht 100 et d44587 tva 19.6).
mon probleme est le suivant
- dois je considérer que la facture concerne l'exo clos au 31/12/12 et donc ajouter le montant HT de 100 de cette facture sur ma ca12 et donc a fortiori la tva qui va avec sur les deux cases de la ligne 05?
Si oui, cela veux dire que je dois intégrer le compte 44587 a la ca12 ...! ou que j'ai mal comptabiliser
-ou dois je considérer que cette facture ne concerne pas l'exo clos au 31/12, et donc ne fais pas parti de mon CA de 2012 et donc ne pas intégrer cette facture dans le ca ht declaré en ligne 05 ni la tva correspondante? et corriger ma compta?
J espere que je suis assez clair, j'avoue etre un peu perdu sur la tva, si vous pouviez m'aider
Merci
en EURL IS,regime tva simplifié
j'ai une question qui me tracasse l'esprit.
Je suis en train de finaliser ma ca12 et sur la ligne 05 je dois indiqué le montant de mes prestations de services (706) totales sur l'exercice 2012 et la tva correspondante a 19.6%.
Cependant, j'ai une facture qui a été payé qu'en janvier 2013 pour la prestation chez le client en dec 12 que j'ai passé en produits a recevoir (C 418 ttc:119.6 et D706 ht 100 et d44587 tva 19.6).
mon probleme est le suivant
- dois je considérer que la facture concerne l'exo clos au 31/12/12 et donc ajouter le montant HT de 100 de cette facture sur ma ca12 et donc a fortiori la tva qui va avec sur les deux cases de la ligne 05?
Si oui, cela veux dire que je dois intégrer le compte 44587 a la ca12 ...! ou que j'ai mal comptabiliser
-ou dois je considérer que cette facture ne concerne pas l'exo clos au 31/12, et donc ne fais pas parti de mon CA de 2012 et donc ne pas intégrer cette facture dans le ca ht declaré en ligne 05 ni la tva correspondante? et corriger ma compta?
J espere que je suis assez clair, j'avoue etre un peu perdu sur la tva, si vous pouviez m'aider
Merci
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pipel
Nombre de posts : 173Nombre de likes : 0Inscrit : 18 janvier 2007pour faire plus simple, il faut regarder la TVA encaissée pdt l'année 2012.
Ensuite tu recalcules une base qui te donnerai cette tva(le montant des prestations que tu vas mettre).
Donc on met l'encaissé et non pas le facturéFreelance(EI) depuis 03/2002 EURL/IS depuis 01/2005 Consultant Technique Oracle EBusiness Suite - Contacter en MP
yaseen
Nombre de posts : 25Nombre de likes : 0Inscrit : 12 mai 2009Merci pour la réponse c'est ce que je me disais aussi .
Mais il y a une différence entre la compta au 31/12/2012 et le montant de CA HT sur la CA12 : la diiférence c'est la facture de janvier 2013 pour la prestation de dec 2012.
Est ce possible de ne pas avoir LE MEME MONTANT entre la CA12 et le compte 706 CA HT au 31/12/12 ? et de le declarer sur la declaration du 1er trimestre 2013 ?
