Forum
perdu dans les frais
icedmac-1
Nombre de posts : 175
Nombre de likes : 0
Inscrit :
1 novembre 2007
Bonjour,
je lis ce forum depuis maintenant un bon moment et j'apprécie beaucoup la qualité et la précision des réponses des personnes qui participent à son animation.
Cependant, j'ai beau lire et relire le forum "frais", je ne comprend toujours pas comment ça se passe.
Explication : je compte me lancer en tant qu'indépendant en EI BNC réel simplifié (CA>27000€) et pour ma première mission je propose un tarif t (admettons 100€HT pour faire simple)
Comment va se passer la facturation au client ?
1: Dois-je (et/ou puis-je) proposer un tarif de 100+(forfait arbitraire fixé avec le client) euros HT ?
2: Dois-je faire une deuxième facture contenant les frais accompagnés des photocopies des justifs comme j'ai vu dans un thread sur ce forum ?
Comment ça se passe pour ma compta dans chacun des cas (pour un mois )?
prenons l'exemple de 2 cartes orange 1 semaine + 10 jours en voiture (5ch) + 20 repas allant de 7 à 12€ TTC (pour un total de 200€ TTC)
pour le cas 1 :
je pointerai en frais dans mon logiciel de compta :
1 ligne pour chaque carte orange en TTC
1 ligne pour le total IK des 10 jours de voiture
1 ligne pour chaque montant HT de chaque repas dans la limite des 16,10€> montant du repas HT >4,20€
pour le cas 2 :
je dois facturer le montant TTC mais comment les pointer ?
dans tous les cas je vais payer ces frais avec mon compte perso car je n'aurai pas de CB avec mon compte pro.
Comment cela va-t-il se passer dans le logiciel (puisqu'il faut que je rembourse mon compte perso qui avance les frais) ?
Finalement, quelle est la meilleure solution pour que cela reste simple ?
merci beaucoup pour vos réponses.
je lis ce forum depuis maintenant un bon moment et j'apprécie beaucoup la qualité et la précision des réponses des personnes qui participent à son animation.
Cependant, j'ai beau lire et relire le forum "frais", je ne comprend toujours pas comment ça se passe.
Explication : je compte me lancer en tant qu'indépendant en EI BNC réel simplifié (CA>27000€) et pour ma première mission je propose un tarif t (admettons 100€HT pour faire simple)
Comment va se passer la facturation au client ?
1: Dois-je (et/ou puis-je) proposer un tarif de 100+(forfait arbitraire fixé avec le client) euros HT ?
2: Dois-je faire une deuxième facture contenant les frais accompagnés des photocopies des justifs comme j'ai vu dans un thread sur ce forum ?
Comment ça se passe pour ma compta dans chacun des cas (pour un mois )?
prenons l'exemple de 2 cartes orange 1 semaine + 10 jours en voiture (5ch) + 20 repas allant de 7 à 12€ TTC (pour un total de 200€ TTC)
pour le cas 1 :
je pointerai en frais dans mon logiciel de compta :
1 ligne pour chaque carte orange en TTC
1 ligne pour le total IK des 10 jours de voiture
1 ligne pour chaque montant HT de chaque repas dans la limite des 16,10€> montant du repas HT >4,20€
pour le cas 2 :
je dois facturer le montant TTC mais comment les pointer ?
dans tous les cas je vais payer ces frais avec mon compte perso car je n'aurai pas de CB avec mon compte pro.
Comment cela va-t-il se passer dans le logiciel (puisqu'il faut que je rembourse mon compte perso qui avance les frais) ?
Finalement, quelle est la meilleure solution pour que cela reste simple ?
merci beaucoup pour vos réponses.
- Contacter en MP
icedmac-1
Nombre de posts : 175Nombre de likes : 0Inscrit : 1 novembre 2007cette partie du forum n'attire pas trop de monde.
Pourtant c'est vraiment pas faute d'avoir lu les autres posts mais je comprend pas, chaque cas semble particulier...
une petite aide svp ? - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
> 1: Dois-je (et/ou puis-je) proposer un tarif de 100+(forfait arbitraire
> fixé avec le client) euros HT ?
> 2: Dois-je faire une deuxième facture contenant les frais
> accompagnés des photocopies des justifs comme j'ai vu dans un
> thread sur ce forum ?
C'est le client qui accepte ou non. S'il ne veut pas payer plus que vos honoraires, il ne vous remboursera pas de frais.
Le traitement des frais est complexe car cela dépend aussi de la TVA. Comme le choix est surtout celui du client, attendez de voir ce qu'il accepte avant de chercher comment gérer en compta.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
icedmac-1
Nombre de posts : 175Nombre de likes : 0Inscrit : 1 novembre 2007Certes,
mais j'aimerai avoir quelques infos sur ce qui se pratique pour ne pas faire fausse route...
Comme je l'ai précisé c'est pour ma première mission donc un petit feedback sur ce qui se pratique m'aiderai beaucoup, à gagner du temps.
facturation frais compris/facturation hors frais, je ne sais pas quels sont les avantages/inconvénient/complexité des deux...
c'est pour ça que je pose la question. - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Que cela soit l'un ou l'autre, cela revient au même : le montant que le client est prêt globalement à payer votre intervention. La répartition est ensuite une question budgétaire pour lui.
Seule exception : Vous facturez une entité non assujettie à TVA. Dans ce cas, elle pourrait préférer vous rembourser des frais séparés au francs le francs pour ne pas payer de la TVA en plus sur vos frais.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
