Mission freelance PMO Budget

Vous jouerez un rôle clé au sein d’une entité IT spécialisée dans les services financiers en accompagnant le responsable "IT Budget and Governance" au quotidien dans la réalisation de ses objectifs de suivi de projets, de budget et de contrôle financier.

L'équipe "IT Budget and Governance" est rattachée au CIO Office. Elle est composée d’une dizaine de personnes basées en région parisienne.

L’organisation IT comprend environ 3200 collaborateurs à l’international, répartis dans plus de 15 pays. En France, elle compte environ 800 personnes, incluant des collaborateurs internes et des prestataires externes.

Le PMO budget est le garant du suivi des coûts en respect des engagements budgétaires pour les différentes natures de coûts des équipes IT. Il suit et réalise le budget IT pour le compte du CIO et pour l’ensemble du périmètre global (+15 pays, +3200 collaborateurs).

• Coordonner les contributions des différents responsables de domaines IT ainsi que des responsables de territoires à l’étranger (Forecasts et Budget N+1) en incluant les trajectoires HeadCounts et les coûts directs (en Cash/PnL).

• Participer à la préparation de la présentation budgétaire annuelle (à destination du CIO et de son responsable).

• Réalisation de rapprochements mensuels entre le réalisé (Actuals) et le budget (en trajectoires HeadCounts et Cash/PnL).

• Mise en place et contrôle des KPI.

• Identification et justification des variations auprès des responsables des domaines IT et des responsables des territoires.

• Identification des provisions en fin de mois.

• Préparation des atterrissages prévisionnels de fin d’année en intégrant les variations au Forecast/Budget.

• Intégration des transferts budgétaires.

• Suivi des interfaces avec les services de comptabilité et de contrôle de gestion.

L’organisation IT étant en cours de transformation et de rapprochement avec d'autres équipes, il faudra accompagner le changement en adaptant les processus, les outils et le suivi, en interaction avec les responsables de domaines IT ainsi que des responsables de territoires à l’étranger.