Tout d’abord merci de votre réponse. Oui effectivement ce sont bien des équipements de sécurités. Vous dites ils sont déductible mais pas leurs TVA, ils sont donc considérés comme étant une dépense ou plutôt une charge classique de la société.
Je suis en EURL à l’IS dans le conseil informatique. Je suis sur le point d’acheter un scooter125 cm3 au nom de la société pour me rendre chez mon client tous jours. Je sais qu’il n’est pas possible de récupérer la TVA sur les scooters, par contre peut on la récupérer sur les accessoire, notamment, ceux de sécurités, casque, blouson avec coques, gants...etc ? Et surtout peut on acheter ces accessoires au nom de la société également ?
Bonjour et grand merci pour ta réponse. Par contre il me semblais que pour les EURL donc gérant/associé unique on n’utilisais pas de compte tiers (4xxxx) pour sois même ??!! Je me trompe sans doute mais je voulais juste avoir confirmation.
Merci encore pour vos précieuses réponses et explications.
P'tite précision mais qui ne vous a pas échappée je pense. Quand je parle de capital c'est aussi mon apport!! Vu que c'est une EURL donc avec un gérant unique.
Je suis en EURL à l’IS à capital variable (capital de démarrage = 500 euros) et j’aurais une p’tite question sur une écriture comptable qui me pose problème.
La date de début d’activité de la société est au 03/09/2007. J’ai débloqué 40% du capital au 03/09/2007 soit 200 euros puis 300 euros au 15/12/2007 donc capital entièrement débloqué au 15/12/2007.
Ma question est toute simple mais difficile à mettre en place, pour moi. Quelles écritures correspondent à ces actions et quels comptes comptables associés ?
Et bien a vrai dire je comptais faire (mais si je ne sais pas si c’est la bonne solution) une note de frais globale sous un tableur avec autant de lignes que de frais avec les dates exactes puis via mon logiciel de compta (ciel professionnel indépendant) pointer chaque dépense dans le bon compte et non le tout en note de frais !! en fait c’est ma première manipulation comptable et donc je suis un peu perdu !
Désolé de mon impatience et encore merci de vos réponses.
Donc jusqu’au jour d’aujourd’hui toutes mes écritures comptable se résumeront a des notes de frais. Donc je vais faire une et une seule grosse note de frais si j’ai bien compris ?
Bonjour,
Je voulais également apporter une petite précision, j’utilise toujours mon abonnement téléphonique (a mon nom et non au nom de la société) comment dois je faire passer la facture ? en note de frais j’imagine mais comment s’illustre l’écriture comptable et puis je récupérer la TVA ?
Oui je compte faire cela car je n’est toujours pas encaissé ma première facture client. Donc mon compte pro est presque nul c’est pourquoi j’effectue tous mes achats a partir de mon compte perso (sur mes provisions). Et je compte donc faire des notes de frai à la société que j’ai créée lorsque j’encaisserai ma 1ere facture. J’ai bien entendu précieusement gardé toutes les factures et tickets de caisses qui ont servie à des achat pro ou qui touche directement à l’activité de ma société.
Je suis en EURL à l’IS avec un début d’activité depuis le 03/09/2007. Je suis dans l’attente de mon 1er paiement (pour mes prestations du mois de septembre) vu que je suis payé à 30jours fin de mois. J’ai mis un minimum en capital et donc pour l’intégralité de mes dépenses enfin des dépense de la société je débourse à partie de mon compte perso (vu que mon compte pro n’est pas alimenté jusqu'à présent). Je viens d’accueillir un logiciel de compta et compte donc rattraper ma compta depuis le début de mon activité. Ma question est donc la suivante :
Comment gérer mes écriture sachant que les débit on été effectué a partir de mon compte perso, dois je me faire des remboursements (de mon compte pro vers mon compt perso) à l’unité ou est ce que je peux me faire un virement de la somme globale (voir les diviser sur les deux derniers mois donc deux virements). Et dans ce dernier cas comment enregistrer mes écritures ?
Je ne sais pas si j’ai été claire car même en me relisant j’ai du mal !!!
N’hésitez pas à me demander des précisions si c’est flou.
Je voulais savoir s’il était possible d’effectuer une assemblée ordinaire sans avoir pour autant le livre des assemblées paraphé du greffe. Et reporter par la suite le contenu de cette assemblée dans le livre qui me sera transmit à une date ultérieure.
J’allai poster la même question. J’ai reçu hier déclaration 3514K pour rembourser la TVA perçue jusqu'en octobre 2007. Hors j’ai commencé mon activité au 03 septembre et je n’ai toujours pas encaissé ma 1ere facture. Par contre je risque de l’encaisser sous quelques jours donc avant le 19 octobre date limite de payement. Comment faire ?
Merci pour les infos. Je me suis déjà lancé dans la compta et je compte effectivement approfondir mes recherche en terme d’obligation d’ici ce weekend ;
Donc si j’ai bien compris et pour revenir a la question d’origine. Je peux me faire des notes de frais de l’intégralité de mes repas par ma société (que j’ai créée) mais par contre il serait risqué de déduire l’intégralité des repas de l’année de mon CA ?
Malheureusement cela confirme ce que j’ai pu lire dans un post. Veuillez excuser mon ignorance mais comment puis je faire préciser cette mention ? Et auprès de qui ? Pouvez vous m’indiquer la démarche à suivre.
Et bien j’entend par partie commune un couloire qui donne accés au bureau (plutôt partie du salon ou j’ai mon bureau et archive) ainsi que la salle de bain ou se trouve toilettes et lavabo.
Je voulais juste apporter une p’tite précision en ce qui concerne le remboursement des repas. Quand j’ai dit que c’était la société qui remboursait mes repas je parlais de ma société (a partir de mon compte pro) et non pas de la société cliente pour laquelle j’offre mes services. Faut dire que les 60 repas vont bien vite être atteint vu que je suis en prestation jusqu'à fin 2008 !
Je suis informaticien en EURL à l’IS franchement établit. J’ai commencé mon activité le 03/09/2007, et j’ai une question en ce qui concerne les charges sociales. Je voulais savoir qui va payer les charges moi ou ma société ? Sachant que je ne me suis pas encore versé ma première rémunération.
J’ai précisé dans mes statuts ou plutôt dans une annexe au statut que je me versais une rémunération fixe de xxxx euros ainsi qu’une ‘éventuelle’ part variable. Je n’ai effectivement pas précisé si la rémunération est en net ou en brut.
Je suis informaticien en EURL à l’IS franchement établit. J’ai commencé mon activité le 03/09/2007, et j’ai quelques questions :
- Je voulais savoir comment faire mes remboursements de frais et de charges d’établissement de la société (que j’ai débourser de mon compte perso). Dois je me faire un virement global (de mon compte pro à mon compte perso) de l’ensemble des dépenses ou les détailler en effectuant autant de virements que de notes ?
- Je suis actuellement en prestation chez le client, et je mange tous les jours à la cantine de ce même client. J’ai bien gardé l’ensemble de mes tickets de caisse mais j’ai pu lire sur le forum que je ne pouvais pas les déduire intégralement pourriez vous m’en dire un peu plus a ce sujet sachant que je mange pour environs 7 à 9 euros/jour. Par contre puis je me les faire rembourser intégralement par ma société et les considérer comme des frais ?
Ma demande rejoint un peu celle de ‘CVN15’ en ce qui concerne le pourcentage que l’ont peut déduire sur le loyer et les différentes charges.
Je suis en EURL à l’IS en début d’activité. Quel pourcentage prendre pour les parties communes ? Couloire toilettes et salle de bain suffit il tout simplement de prendre du 50% ?
