A cela, si je ne fais pas de réintégration comptable, j'ai un décalage correspondant à cette somme dans ma comptabilité, par rapport à ce que je déclare sur ma déclaration 2035.
Est ce que c'est normal ??
Pour ma part, j'aime quand tout est carré et que tout est vérifiable aisément. Du coup, le fait d'avoir une différence entre ma compta et ce qui est déclaré sur ma 2035 me "perturbe". Pour moi, ce n'est pas logique qu'il y ait une différence.
Ou alors, c'est que je me serais planté dans mes écritures comptables !!!!!
comme l'indique le sujet de mon poste, une question se pose à moi.
Je suis en BNC, EI, Franchise de TVA, adhérent à une AGA.
D'après ce que je sais, si le chiffre d'affaire ne dépasse pas les 27000€ HT, on peut passer en charge les frais d'adhésion à l'AGA.
Sur la déclaration 2035A, il faut notifier cette somme sur la ligne 21.
Derrière ça, si je ne me trompe pas, il faut réintégrer cette somme sur la déclaration 2035B, ligne 36-CC.
Jusque là, est ce que c'est bon ??? (normalement, oui :-))
La question que je me pose, c'est au sujet des écritures comptables.
J'ai bien saisie une écriture comptable pour le paiement de l'adhésion.
Mais est ce qu'il faut également saisir une écriture pour la réintégration de cette somme ???
Si oui, quels sont les comptes à utiliser en débit et en crédit ??
J'espère avoir été suffisamment limpide au niveau de mon petit laïus.
A cela, j'aurais encore besoin d'un éclaircissement.
La question qui se pose à moi actuellement est de savoir à quel compte compta il me faut utiliser pour saisir ces frais de déplacements ??
J'ai eu comme "son de cloche" d'utiliser le compte 708700.
Après un tour dans le PCG, le compte 708 correspond aux "bonifications obtenues des clients et primes sur ventes".
Là, vu l'intitulé du compte 708, j'ai un gros doute.
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne, à savoir quel compte utiliser pour saisir les frais de déplacements (sous formes de forfaits) enregistrés sur mes factures ?
Ma question va peut-être paraitre bête pour certains mais il parait qu'il n'y a pas plus bête que celui qui reste dans son ignorance !! :-)
Je suis en EI, BNC, Franchise de base TVA, activité : consultant en informatique.
Lorsque j'émets une facture pour mes clients, je facture la prestation de service et les frais de déplacements (logique en somme).
La question que je me pose est de savoir comment enregistrer ces factures en comptabilité (ok, en tapotant sur mon clavier, mais encore ...)
Est ce qu'il faut que je cumule la somme des frais de déplacements + la prestations de services et l'enregistrer dans le compte 70600000
ou bien
est ce qu'il faut que j'enregistre dans la même écriture comptable la prestation de service dans le compte 70600000 et les frais de déplacements dans le compte 60520000 ?
si quelqu'un connait la réponse, se serait génial et si en plus, il y aurait une explication sur le pourquoi du comment, ce serait encore mieux.
Pour expliquer un peu mieux ce qu'est une certification Microsoft :
C'est un examen que l'on passe pour valider des connaissances dans un domaine bien particulier.
Ce n'est, à mon sens, pas une formation, puisque la formation intervient en amont.
De plus, c'est entièrement lié à mon activité professionnel.
Donc, pour moi, il s'agit d'une charge mais je ne sais quel est le compte utilisé pour entrer l'écriture dans ma comptabilité.
je compte passer une certification Microsoft (pour ceux qui ne connaisse pas, il s'agit d'un examen payant permettant de valider des compétences dans un domaine particulier sur les technologies Microsoft).
Hors, je ne sais quel compte utilisé pour enregistrer cette écriture !!
Est ce que c'est considéré comme une charge ?? ou comme une formation ???
Si quelqu'un a une réponse, il fera de moi un homme heureux (en tout bien tout honneur, bien evidemment !!!)
voui, j'y ai pensé.
Faire un apport de mon compte perso vers mon compte pro (via le compte de l'exploitant 108), puis faire l'achat avec mon compte pro.
Le hic, c'est que je n'ai à l'heure actuelle aucun moyen de paiement sur mon compte pro !!! :-(
pas de CB, pas de carnet de chèques !! rien !!!
Du coup, comme c'est assez urgent, je ne peux que passer par mon compte bancaire perso.
De plus, je ne suis pas inscrit au registre du commerce, car je ne fais pas de vente et je ne souhaite pas en faire.
Si je ne me trompe pas, je peux faire de la vente si je ne dépasse pas un certain plafond mais j'aimerais autant que possible de faire de la vente.
Si je suis ta logique, dans l'absolue, elle est bonne, mais je ne sais pas la mettre en pratique :-(
Comme quoi, le métier de comptable est vraiment un métier à part entière !! 🙂
je suis en EI, BNC, franchise de base TVA.
J'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver une réponse. Peut-être que quelqu'un a une réponse.
J'ai 2 comptes bancaires (un perso et un pro).
Actuellement, je fais tout les achats pro avec ma carte bancaire perso.
Jusque là, rien de bien nouveau pour moi.
Le souci, c'est que l'on vient de me demander d'acheter un ordinateur pour une association, avec mes propres deniers.
Vu que je vais devoir l'acheter via mon compte perso, comment est ce que je peux "récupérer" cette avance de frais, sans avoir à payer des taxes sur cette somme ????
Là, je sèche grandement et je n'arrive pas à trouver de réponses à cette question.
Est ce qu'il faut que j'établisse 2 factures : 1 pour l'achat de l'ordinateur et une autre pour la prestation de service pour la mise en place de cet ordinateur ??
Ou alors, est ce que j'achète l'ordinateur à titre perso, puis je me fais rembourser par l'association, sans émettre de facture et j'établis une facture pour la prestation de service pour la mise en place de l'ordinateur ??
Personnellement, je pencherais pour la deuxième solution car plus simple dans mon esprit.
Merci de m'éclairer si quelqu'un détient la lumière (voir une lueur).
Le comptable que j'ai vu m'avait dit qu'en tant EI, je ne devais me soucier que du journal de banques et OD.
Etant donné que je ne fais pas d'achats en vue de ventes, il semblerait que je n'ai pas besoin du journal d'achat.
Pouvez vous me l'infirmer ou me le confirmer ??
Je dois reconnaitre que je suis un petit peu perdu.
Rapidement, voilà ce qu'il en est.
Je suis en EI, BNC, franchise de TVA.
J'ai un compte bancaire pro et un perso.
Je n'ai pas de moyen de paiement avec mon compte Pro (pas de CB, pas de chéquiers).
Du coup, je paie tout mes achats professionnels avec ma CB perso.
La question que je me pose est de savoir comment intégrer ces dépenses dans ma compta ??
J'ai eu un retour d'un comptable m'indiquant qu'il fallait que j'utilise le journal Opérations Diverses , ainsi que le compte 108xxx pour tout ce qui est "payé" à titre professionnel avec mon compte bancaire perso.
Pour donner un exemple concret :
J'ai payé un imprimeur pour mes cartes de visites pro avec ma CB perso.
Comment est ce que je dois écrire cette dépense dans ma compta ??
Si j'utilise le journal OD, il faut que je mette au crédit (compte 108xxx : compte de l'exploitant) la somme de mon achat et au débit (compte 607xxx : achats de marchandises) ??
Si c'est le cas, est ce que c'est tout ??
Rien d'autres à écrire, que ce soit dans le journal OD ou le journal Banque ??
Personnellement, je m'y perds un peu avec le journal OD.
non, non. en fait, j'ai choisi la franchise de TVA pour ne pas avoir à m'embêter avec ça dans un premier temps, histoire d'avoir mes neurones occupaient à d'autres tâches.
Mais je sais qu'un jour, je devrais en passer par là.
Merci pour la réponse, ça confirme ce dont je me doutais.
Merci pour la réponse (ou plutôt, la question devrais je dire !!)
Personnellement, j'aimerais bien exploser le plafond de 27000€ (soit 9000€ d'içi à la fin de l'année), mais pour être réaliste et connaissant la région où je me trouve, je sais que je ne le pourrais pas.
Donc, comme réponse simple, ce serait un non, je n'envisage pas de dépasser le plafond de 27000€ à l'année.
Je viens de m'enregistrer auprès de l'URSSAF de ma région, en tant que consultant en informatique (titre qui veut dire tout et rien à la fois !!! :-))
Je suis en :
BNC
franchise de TVA
EI
profession libérale.
Pour ma gestion commerciale et ma compta, j'utilise un logiciel opensource (OpenSI pour ceux que ça interesse).
La question que je me pose concerne la saisie des écritures comptables.
Etant en franchise de TVA, comment est ce que je dois saisir les dépenses que j'ai.
Pour être plus simple, je donne un exemple.
Pour mieux comprendre le monde de la compta, j'ai acheté un livre sur la compta générale.
Par rapport à cet achat, si j'ai bien compris, il faut que je saisisse cet achat dans le livre OD (vu que j'ai payé avec ma carte bancaire perso et non celle de ma société). Est ce qu'il faut que je rentre la TVA ??
D'après moi, non. Mais comme je n'en suis pas certain, je préfère avoir un avis de pro plutôt que de faire une bourde.
Par avance, merci pour vos réponses.
K.
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