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écriture comptable => facturation frais de déplacement
Bonjour,
Ma question va peut-être paraitre bête pour certains mais il parait qu'il n'y a pas plus bête que celui qui reste dans son ignorance !! :-)
Je suis en EI, BNC, Franchise de base TVA, activité : consultant en informatique.
Lorsque j'émets une facture pour mes clients, je facture la prestation de service et les frais de déplacements (logique en somme).
La question que je me pose est de savoir comment enregistrer ces factures en comptabilité (ok, en tapotant sur mon clavier, mais encore ...)
Est ce qu'il faut que je cumule la somme des frais de déplacements + la prestations de services et l'enregistrer dans le compte 70600000
ou bien
est ce qu'il faut que j'enregistre dans la même écriture comptable la prestation de service dans le compte 70600000 et les frais de déplacements dans le compte 60520000 ?
si quelqu'un connait la réponse, se serait génial et si en plus, il y aurait une explication sur le pourquoi du comment, ce serait encore mieux.
Merci d'avance,
K.
Ma question va peut-être paraitre bête pour certains mais il parait qu'il n'y a pas plus bête que celui qui reste dans son ignorance !! :-)
Je suis en EI, BNC, Franchise de base TVA, activité : consultant en informatique.
Lorsque j'émets une facture pour mes clients, je facture la prestation de service et les frais de déplacements (logique en somme).
La question que je me pose est de savoir comment enregistrer ces factures en comptabilité (ok, en tapotant sur mon clavier, mais encore ...)
Est ce qu'il faut que je cumule la somme des frais de déplacements + la prestations de services et l'enregistrer dans le compte 70600000
ou bien
est ce qu'il faut que j'enregistre dans la même écriture comptable la prestation de service dans le compte 70600000 et les frais de déplacements dans le compte 60520000 ?
si quelqu'un connait la réponse, se serait génial et si en plus, il y aurait une explication sur le pourquoi du comment, ce serait encore mieux.
Merci d'avance,
K.
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hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Les frais sont facturés forfaitairement ?
NB : Je suppose que vous utilisez un logiciel qui utilise les même comptes que la compta générale.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Kiestouk
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 0Inscrit : 27 août 2007Bonjour
et merci pour votre réponse.
Oui, les frais de déplacements sont fixes et sous forme de forfaits.
Oui, le logiciel que j'utilise (OpenSI pour le nommer) est basé sur le PCG. - Contacter en MP
Kiestouk
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 0Inscrit : 27 août 2007pas de réponses ??? 🙁 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Si les frais sont forfaitaires, c'est un complément de facturation avec TVA.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Kiestouk
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 0Inscrit : 27 août 2007Bonjour
encore merci pour votre réponse.
A cela, j'aurais encore besoin d'un éclaircissement.
La question qui se pose à moi actuellement est de savoir à quel compte compta il me faut utiliser pour saisir ces frais de déplacements ??
J'ai eu comme "son de cloche" d'utiliser le compte 708700.
Après un tour dans le PCG, le compte 708 correspond aux "bonifications obtenues des clients et primes sur ventes".
Là, vu l'intitulé du compte 708, j'ai un gros doute.
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne, à savoir quel compte utiliser pour saisir les frais de déplacements (sous formes de forfaits) enregistrés sur mes factures ?
Par avance, merci - Contacter en MP
Kiestouk
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 0Inscrit : 27 août 2007après moults recherches, je pense utilisé un sous-compte du compte 708500 pour saisir les frais de déplacements que je facture à mes clients.
Si cela parait exact, je serais content de le savoir (pour moi, ça parait correct). - Contacter en MP
mytrix34
Nombre de posts : 2Nombre de likes : 0Inscrit : 8 octobre 2015Bonjour Kiestouk !
C'est marrant mais 8 ans après, je suis exactement dans la même interrogation que toi !!
Tu as résolu ton problème comment, dans le 708500 ? Que tu as appelé comment "Frais de déplacement client" ?
Merci à toi pour ta réponse si t'es encore sur ce forum.
Julien - Contacter en MP
Kiestouk
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 0Inscrit : 27 août 2007Bonjour,
Pas d'éclatement, j'englobe les frais de déplacements dans la facturation qui s'ajoute donc dans le 7062 (prestations de services).
K. - Contacter en MP
mytrix34
Nombre de posts : 2Nombre de likes : 0Inscrit : 8 octobre 2015Ok merci 😉
