Je me retrouve dans la situation suivante, un client m'a réglé sa facture en oubliant de déduire l'acompte déjà perçu, je dois donc le rembourser de la différence en lui faisant un avoir, comment dois je enregistré cette écriture
J'au du mal formuler ma question pour les factures internet
Pouvez vous me confirmer la manip suivante :
Journal achat comte fournisseur (bouygues) compte 401xxx
contrepartie : 626000
merci
Pour les factures d'abonnement à internet (adsl) dois-je les rentrer en achat ou en od, elles reviennent tous les mois et sont prélevées sur le compte ste (eurl)
merci
J'ai réalisé un achat de marchandises en payant avec ma CB personnelle
(j'avais oublié celle de la société)
Comment dois je rédiger l'écriture dans ciel compta pour récupérer cette somme
Je viens de m'apercevoir que lors de mon immatriculation en mars 2007 (je sais c'est tardif, je n'y est pas prêté attention) on a mis mon eurl en bic au lieu de l'is, si j"appel les impôts dès lundi pensez vous qu'ils apporteront la modification.
Merci, tous les conseils sont les bienvenus...
Bonjour à tous,
Je souhaiterai avoir une précision sur le point suivant
J'ai commencé mon activité mi-2007, mon ec m'a demandé une provision sur travaux de 700 € ht puis début avril après avoir fait mon bilan et corrigé plusieurs erreurs d'écriture il me demande à nouveau une provision sur travaux de 2000 € , cela vous parait il normal!!!
Merci
Effectivement j'aurai pu!!!
Mais celui-ci me dit que je peux aller le consulter sans rv et que ceci n'aura pas d'incidence financière et quelques jours après je reçois une facture pour 1 heure de consultation de 190 € ht sachant que l'entrevue s'est déroulée en moins d'un 1/2 heure....
Si au moins que pouvais communiquer avec lui par mail!!
mais cela est impossible, il n'utilise pas à titre prof ce mode de communication, c'est pour cela que j'ai demandé des infos sur le forum auxquelles vous avez eu la gentillesse vos confrères et vous de répondre.
merci à tous
NB : je pense que je vais revoir la lettre de mission de mon ec et éventuellement changer, mais c'est la première année et par manque de temps , je n'en ai pas consulté d'autres!!!
Vous avez tout à fait raison, j'ai une erreur de 300 € que je ne trouve pas, j'ai remis ce matin à mon expert comptable ma compta, je pense que lui en quelques minutes va trouver l'erreur, chacun son métier!!!
J'ai essayé, mais sur ce coup j' n'ai pas été bon...
J'ai repris toute ma compta de l'année en 10 jours au lieu de faire celle-ci progressivement, c'est une erreur....
Merci pour l'aide que vous m'avez apporté et je vous souhaite une bonne journée
rassurez moi pour des cotisations URSAFF j'ai utilisé le cpte 645100 en OD et en contre partie le cpte 512000 est-ce correct ou non car sinon tt ce qui est fait est faux
ce que je ne comprends pas en nommant un nouveau journal de bque et en faisant une écriture au débit comment celle ci peut être débitée sur mon cpte 512000 que j'utilise pour lesd réglements et les encaissements?
merci pour votre réponse urgente
Etant débutant je ne comprends pas tout...
Vous nme dites que c'est un compte de trésorerie qui doit être mouvementé, pouvez vous me donner un exemple, j'ai un peu de mal à saisir...
merci
Tous les mois la banque me prélève un abonnement bnp net de 11.50 HT par mois, don tva 19.6 soit 2.25 €, j'ai fait l'opé en od en mettant le compte 627000 au débit et 512 crédit
Comment rédiger cette écriture si je ne l'inscris pas en od !
merci
J'ai versé un acompte à un fournisseur sur une commande passée (achats marchandises), celui-ci à été encaissé, concernant l'écriture j'ai un doute, dois-je écrire
60700 débit 552.02
512000 crédit 552.02 ou
ayant modifié des écritures à plusieurs reprises, suite à des erreurs, je voulais savoir si l'on pouvait remettre les N° de mouvement dans l'ordre....
merci
merci pour ce complément d'information
J'en profite pour vous poser la question suivante:
avant la date de création de ma société, j'ai engagé des frais personnels (km) que je souhaiterai que la société me rembourse
quelle écriture dois passer svp
merci
concernant les factures de téléphone ce que je fait dans ces cas là, je modifie le montant du ht directement lors de la saisie de la facture
pas de risque si ce n'est de te faire redresser sur 1ct €
pour les frais bancaires
627 pour tout ce qui est services
6616 ou 6614 je n'ai pas mon plan comptable pour tout ce qui est agios ( en cas de découvert par exemple) seulement la partie intérêt le reste commission mvts etc en 627
pour le salaire pas de problème
pour votre connaissance, il doit prendre connaissance de l'état de la liquidation, a t'il déclaré sa créance ?
au final si sa créance est définitivement perdue, l'écriture sera la suivante
654 D HT
44571 D TVA (et non pas 44566)
411XXX C TTC
Encore merci, je vous souhaite une bonne soirée , ma société est spécialisée dans le domaine du mobilier urbain dont voici l'adresse web http://www.ansemble.eu , si je peux vous être utile, n'hésitez pas, vous pourrez me contacter directement à partir du site dans la rubrique "contact"
Vous êtes super pou vos conseils et votre rapidité, étant débutant j'ai d'autres infos à vous demander, si vous saturé, n'hésitez pas à me le dire...
En vérifiant mes factures télécom (adsl) j'ai deux factures comportant les erreurs suivantes
libéllé de la facture ht 29.28
tva à 5.5% 0.88
tva 19.6% 2.62
Montant prélevé 32.77 € au lieu de 32.78 €
comment puis je régularisé comptablement la situation pour éviter en cas de contrôle d'avoir des problèmes.
2eme question
concernant les frais bancaire, je les ai mis dans le compte 661400, cela vous parait il bon?
sachant que je suis gérant de ma société (eurl) je me suis versé 1200 €
j'ai utilisé le compte 512 au débit et crédit 644000 la manip est elle correcte
et enfin une demande de renseignement émanant d'une connaissance
il souhaiterait avoir votre avis sur le point suivant:
Il a enregistré une facture client , non réglé
l'entreprise se trouve en liquidation et me demande comment retirer ou quelle écriture rédiger pour supprimer celle-ci de sa compta...
KERGREG a écrit : Il suffit simplement d'indiquer dans le libellé de l'écriture
au 31/12
régul sous évaluation ik 2007 pour 1120 €
62515 débit
455 crédit
merci , une précision
après pour récupérer cette somme je suppose que l'opération doit être
455 débit 1120
512 crédit 1120
petite confirmation de votre part
merci
KERGREG a écrit : Au total votre compte 62515 devra avoir un solde de 4890 € ((13 000 * 0,29)+1120)
Il est vrai que la façon de comptabiliser peut différé d'une situation à l'autre
En effet, si vous comptabilisez vos frais une fois par an, pas de problème,
si vous le faites tout les mois ou trimestre, il se pose la question de quel barême choisir ?
Dans votre cas, la solution la plus juste consisterai à utiliser le bareme des - DE 5000 KMS jusqu'a cette distance et ensuite d'utiliser pour les kms supplémentaires 0,29 du km
Les 1120 ne seront pas à comptabiliser directement car il seront intégrer dans le supplément d'indemnité que vous vous êtes octroyer durant les 5000 premiers KMS
en clair :
5000*(0,514-0,290)=1120 CQFD
Je pense avoir compris vos explications qui sont très clairs (bravo) , compte tenu que dès le départ j'ai pris la fourchette 5000 à 20 000 kms, je viens donc d'inscrire dans le compte 62515 par mois les kms parcourus à 0.290, en revanche ou je bloque comment dois je libéllé les + 1120 et si j'ai bien compris je dois récupérer cette somme compte tenu que j'utilise mon véhicule personnel , pouvez vous me communiquer la bonne écriture à enregistrer svp
merci
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