Pendant ce temps, les conseillers municipaux de ma petite commune m'expliquent qu'ils augmentent la Taxe d'habitation parce qu'il n'y a plus de TP.
Ah oui ?
en principe, les factures des garagistes doivent mentionner le relevé kilométrique.
Donc, même sans faire faire la vidange, je suppose qu'une voiture qui fait 1400 km toutes les semaines voit le garage au moins une fois par an pour les pneus et quelques contrôles avec la malette magique.
Les controles techniques indiquent aussi le kilométrage (de mémoire).
Je pense qu'avec un relevé kilométrique annuel officiel (garage, CT, ...) en phase avec les IK, cela ne pose pas de problème.
C'est le raisonnement que j'applique mais je ne fais "que" 800 km par semaine.
Par ailleurs, c'est vrai que pour aller en province, prenons l'exemple de Toulouse dans le 31 (c'est un exemple), à 700 km de Paris, la voiture a ses avantages.
L'autoroute est en bon état, pas trop chargée sauf effectivement à 50 km de Paris, avec des portions gratuites, donc au total pas trop chère. Mais a priori, on paye au moins une fois l'autoroute car je vois mal comment expliquer qu'on ne lprend pas cette autoroute entre Limoges et Montauban ; vu la nationale, ça doit être 1 heure de plus.
En comparaison, le train est une catastrophe, pas de TGV jusqu'à Toulouse pour l'instant. et effectivement, d'une part il faut se rendre à la gare et en repartir, d'où frais de parking éventuellement, d'autre part la fréquence est très faible.
Reste l'avion, mais en terme de temps la différence n'est pas énorme et le coût plus élevé :
* se rendre à l'aéroport,
* aller se garer au dernier parking (le moins cher)
* arriver 45 minutes avant l'embarquement
* attendre le décollage
* 1 heure de vol
* débarquer et sortir de l'aéroport
* transiter jursqu'à Paris ou ailleurs
=> pratiquement 5 heures (sans les grèves)
Donc malheureusement, la voiture est probablement la meilleure solution dans mon exemple (!).
comme l'a dit Mixomatose, Paris c'est environ 80% des offres. Ce qui laisse 20% pour toutes les autres régions et villes, cela fait peu par ville.
Pour ma part, je suis parti sur Toulouse après un CDI, en estimant que la ville avait un des meilleurs potentiels.
Au résultat, j'ai mis 4 mois pour décrocher une première mission que je n'ai pas trouvé sur Toulouse mais à 70 km de chez moi. Cela dure depuis 30 mois, après un changement de client.
Sur Toulouse, le marché est sous-terrain, il faut avoir des relations comme on dit, un CV ne sert à rien, l'expérience à peine. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres villes de province.
De plus, les sociétés potentielles ne sont pas des milliers et toutes verrouillées par quelques grosses SSII.
Le démarrage est donc délicat et il est indispensable de passer par un (au moins) intermédiaire.
En revanche, comme cela bouge peu, une fois que tu es entré dans la place, les missions sont facilement renouvellées et d'autres missions approchantes sont proposées.
De mon point de vue, en province tu es moins bien payé, les missions sont moins intéressantes et tu as moins de choix, mais tu as éventuellement une qualité de vie meilleure. Cela se voit au moins pendant les grèves.
C'est au bout du compte un choix de vie ; pas facile. Mais rien n'empêche de faire le chemin inverse si cela n'aboutit pas.
bon courage,
Ce genre de situation arrive assez régulièrement d'une part parce que le client envoie le bon de commande tard, d'autre part parce que quand le commercial reçoit la commande, il estime qu'il a terminé son travail, le reste ne l'intéresse plus vraiment.
Le mieux est de contacter le commercial de la SSII ou le responsable de l'agence pour savoir si ils ont reçu le bon de commande ; il est bon aussi de croiser avec ce que dit le client final (parfois). Il est possible aussi que le destinataire de la commande ne soit pas le bon.
Si la SSII n'a pas fait son travail, il faut lui demander l'envoi d'ici vendredi, scanné par mail cela ne semble pas insurmontable, au pire une demande de date limite d'envoi du document . Tout ceci est à faire par mail ; ce n'est pas forcément probant mais cela peut aider en cas de mauvaise foi manifeste.
On peut préciser que sans ce contrat on ne se présentera pas chez le client mais cela peut être à double tranchant ; d'une part cela fait des jours en moins à facturer, et honnetement pour la SSII cela ne représente rien dans son chiffre, d'autre part il faut estimer l'impact pour le donneur d'ordre.
A mon sens, il faut en parler au client en lui indiquant que sans ce contrat il est difficile de venir sur site pour qu'il relance en interne.
Cas extrême, il faut quand même évaluer la possibilité que la SSII présente une autre personne. En principe, le client devrait être informé mais selon la mission, l'histoire du client et de la SSII, le risque n'est jamais nul.
Cela devrait pouvoir se résoudre assez facilement, mais il faut bouger un peu tout le monde coté SSII et coté client.
je suis dans le même cas EURL soumis à IS :
1er exercice 06/08 à 31/12/09
2e exercice 1/1/10 à 31/12/10
Ma compréhension est que l'IS du 1er exercice n'étant pas établi, le 1er acompte serait à 0 et sera régularisé sur le deuxième acompte en juin.
Cela correspond à ce qui est écrit dans la notice 2571-NOT-K, l'aide au calcul Ligne A04 et Ligne A05.
Mais j'aimerai bien avoir confirmation. Si hmg passe par là...
merci par avance.
je ne trouve pas le nouveau barême IK de l'année 2009. En général, le barême est produit en février de l'année suivante.
Quelqu'un peut-il m'indiquer le lien ou sa date de diffusion au BO ?
merci
effectivement, en faisant le lettrage des 2 écritures pour le compte fournisseur, je n'ai plus la facture en attente de règlement. Il ne suffisait pas d'équilibrer le compte comme je le pensais.
Il ne me reste plus qu'à comprendre comment déclarer le numéro de chèque d'un règlement d'un tiers (règlement de TVA à TP) et je serais fluent EBP (presque...).
Si quelqu'un du forum sait m'expliquer les actions à réaliser sous EBP à moins qu'il ne soit nécessaire de déclarer une écriture supplémentaire afin de voir le compte et le restant dû dans les règlements à effectuer.
Pour l'instant, la seule écriture que je passe est D44551 C5121.
effectivement je parlais de lettre-chèque (pour payer une facture, un fournisseur ou une note de frais) pour différencier des chèques à l'encaissement.
De la même manière, je ne vois pas comment lier le numéro du chèque pour le règlement des acomptes de TVA avec la seule écriture D44581 et C5121.
Effectivement, un forum d'utilisateurs de EBP m'intéresserait mais je n'ai rien trouvé. Quant à la souscription d'un contrat d'assistance, sans doute si je constate que j'ai plus d'une question par an, pour l'instant je n'ai pas répondu à l'offre.
cordialement,
Je rencontre une difficulté à correctement régler mes opérations par le compte 455 en lettre-chèque.
Je suis en EURL + IS bien que cela ne change probablement rien.
J'utilise EBP, mais mon problème est peut-être lié à une erreur de raisonnement plutot que du logiciel.
Concrêtement, je souhaite me rembourser les frais de téléphone payés sur mon compte perso.
J'ai créé un compte fournisseur téléphonique.
Ecriture 1 (AC):
C401x
D626
Ecriture 2 (OD):
D401x
C455
Ensuite je souhaite me régler par chèque :
règlement de tiers sous EBP, qui me propose le montant des frais téléphoniques, afin d'identifier le numéro de chèque (seul moyen trouvé). Ce qui donne l'écriture (BP) :
C512
D455
et je peux identifier le numéro du chèque dans EBP.
Problème : Le règlement de 401x reste à l'état "en retard".
En revanche, si je fais :
Ecriture 1 (AC) :
C401x
D626
puis règlement de tiers sous EBP pour le compte 401x, qui donne l'écriture (OD) :
D401x
C455
le compte 401x disparait des fournisseurs en retard, mais je ne vois plus le montant apparaitre dans les montants à régler dans 455 via règlement de tiers. Je ne peux donc pas lier ce règlement à un numéro de chèque enregistré dans EBP.
Je peux bien sûr passer l'écriture 3 (BP) :
D455
C512
mais cela ne me permet pas de lister tous les chèques via EBP.
J'espère avoir été clair et pas trop long. Si une personne du forum peut m'expliquer mon erreur de raisonnement ou de pratique, cela me serait très utile.
actuellement indépendant, avec société EURL en IS, je souhaiterais un éclaircissement sur le fonctionnement du CCA.
Dans le cas où le CCA est uniquement utilisé dans le cas de remboursements de frais ou achats divers réalisés avec des moyens de paiements personnels, est-il obligatoire de rédiger une convention ? Une décision en AG est-elle suffisante en précisant, le taux appliqué chaque année, les modalités de remboursement et la date de paiment des intérêts ?
De plus, doit-on faire la déclaration fiscale (2062) pour ce type de CCA, sachant qu'il n'y a pas prêt en tant que tel et le montant ne peut être défini précisément ; il varie au fur et à mesure des remboursements.
Y-a-t'il un risque (fiscal) à maintenir un CCA relativement rempli, et se verser des intérets , alors que l'entreprise n'a pas besoin de cette somme ?
je suis indépendant, forme de la société EURL IS réel simplifié.
J'ai réglé sur mon compte perso les frais de démarrage de la société (greffe, publicité et assurance RC Pro) ainsi que quelques frais postaux.
Je pense utiliser un cc d'associé pour me rembourser ses frais en passant les écritures suivantes (pour le greffe par exemple) :
journal AC
C401 Greffe
D44561 TVA
D622 Greffe
journal BP
C512 Banque principale
D455 Compte courant d'associé
Mais je constate que mon compte fournisseur n'est pas nul.
si je passe l'écriture supplémentaire afin de ne plus avoir ce compte en attente de réglement :
D401
C455
mon compte courant devient nul alors que je n'ai pas matérialisé le remboursement vers mon compte perso.
Pouvez-vous m'indiquer les écritures complètes pour ce genre d'opérations.
merci par avance.
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