Question: Si j'apporte en mission ou j’achète un sandwich ou autre sans conserver les tickets, peut-on déduire au forfait le 4,85 prévu pour un repas à domicile?
La mission ne permet pas de rentrer à midi chez moi.
C'est bon j'ai eu les codes à saisir, DSN faite directement sur mon compte en ligne URSAF.
Sinon je vais passer par TESE pour les mois prochains, merci a la hotline URSSAF.
A ce prix je n'en connais pas, un préstataire qui gere ma particularité (sur google, jen'ai pas trouvé ???).
Sinon Franchement, perso
Quand je ne sais pas ou que ca ne m'interesse pas ou que je ne sais quoi, je prefere ne pas répondre.
Pour finir, franchement, mais vraiement Franchement,
Pourquoi répondre juste pour TAGer le message. Un EC peut-il etre philanthrope ou ca ne reste que business is business???
Donc si quelqu'un est dans le même cas par exemple et qu'il peut/veut bien m'aider merci par avance. Sinon merci de pas perdre votre temps avec mes questions idiotes.
Cordialement,
PS: 200 balles, ca reste 200 balles.
J'ai une SASU/IR et je vais commencer a me remunérer (paie en plus des dividendes).
Je dispose de l'ACCRE encore pendant 4 mois, j'ai ouvert ma société de service en Avril 2017.
Je pense avoir fait une fiche de pai correct, non encore validé que je peux encore corrgié, voir si vous avez le temps plus bas.
Mon probeleme concerne la Declaration Urssaf que j'essaye de faire sur leur site:
Quels sont les codes/libellés a prendre en compte en ACCRE et aussi en rytme de croisiere dans mon cas?
Quel est le code/libellé ACCRE? Dois je y mettre la déduction (-)? Doit-on tout compléter, je suis perdu
Merci par avance,
MBC
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Mon exemple pour Janvier 2018, nécessite un copier coller pour notepad pour avoir une vue correct:
Repas au restaurant lors d'un déplacement 18,40 euros / repas
Repas hors des locaux de l’entreprise 9,00 euros / repas
Repas sur le lieu de travail (panier repas nuit/jour...) 6,40 euros / repas
Avais-je tout bon bon à l'époque??? (mon expert comptable me disait oui a tout) 😲
J'ai un gros doute aujourd'hui sur le forfait repas, c'est vraiment plus commode car les tickets s'effacent, ça se perd, ça s'oublie... c'est difficile à gérer.
Pour le scooter j'ai aussi un doute j'avais fait acheter un MP3 par la société, tout les frais associés et carburant était payés par la société.
Je suis en mission en France et je passe par un intermédiaire en Angleterre.
J'ai fourni, ma facture avec un numero avec TVA et mon num TVA intracommunautaire.
Il m'a renvoyé une "bill Invoice" sans TVA, et un règlement qu'en Hors Taxe (mentionnant une TVA a 0).
Il semble que ce soit normal, mes questions :
- A-t-il payé la TVA?
- Dois je prévenir les Impôts (pas de collecte de mon côté), ou autre service?
Je suis président d'une SASU à l'IR (service info), pas d'abattement sur dividendes, rem tout dividendes cette année.
Je suis développeur et je facture des prestations en régie (chez le(s) client(s)) à la journée. Je développe dans les locaux du(es) client(s) en IDF.
Mes questions concernent mes frais pour assurer ce type de prestations/misions.
Repas
- Puis-je me rembourser mes repas en mission ?
- Puis-je appliquer un forfait "type", comme celui des TNS ? si oui quelle est la grille à appliquer (celle de l'Ursaf)?, le max journalier?
Transports (Options):
- Si remboursement, puis-je par exemple me faire rembourser les frais kilométriques par ma société? barème des impôts?
- Si transport en commun, remboursement de l'abonnement est-il possible?
- La société peut-elle acheter un scooter que j'utiliserai? Si oui peut-elle payer le carburant et l'entretien?
Y-a-t-il d'autres choses que l'on peut inclure?
* J'étais en EURL IS à l'époque et je faisais tout passer par mon ancienne société.
Merci par avance,
MBC.
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