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Abandonner une dépense engagée (non remboursable)
webanalyste
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20 février 2014
Bonjour tout le monde,
J'assiste dans quelques semaines à une conférence à Londres et, dans mes billets d'avion, je viens de me rendre compte que je me suis trompé d'aéroport (Stansted au lieu de Gatwick qui est beaucoup plus pratique pour moi avec des horaires plus adaptés).
J'ai réussi à en avoir un autre par une seconde compagnie aérienne (il faut faire très vite quand on décolle de province)
Le 1er billet n'est pas remboursable mais modifiable avec des frais en plus, ce qui rend l'opération peu intéressante. De plus, il faudrait le faire avant la date de départ... or, je n'ai pas de déplacement pro prévu en avion dans les semaines ou mois à venir.
J'envisage éventuellement de "laisser tomber" cette dépense. Ce n'est pas non plus un billet pour Hawaï ! C'est de l'ordre de 180 euros.
Ma question est la suivante :
Face à cette dépense, j'ai un reçu de paiement mais pas une facture. Je n'aurais pas de carte d'embarquement puisque je prendrai l'autre vol. Cet abandon est-il problématique ?
Et par extension (et curiosité), quid en général des frais de déplacements engagés mais non réalisés ? Des hôtels payés mais non utilisés, des trains ratés...etc.
Je précise que je suis en EURL soumis à IS.
Merci de vos éclairages !
J'assiste dans quelques semaines à une conférence à Londres et, dans mes billets d'avion, je viens de me rendre compte que je me suis trompé d'aéroport (Stansted au lieu de Gatwick qui est beaucoup plus pratique pour moi avec des horaires plus adaptés).
J'ai réussi à en avoir un autre par une seconde compagnie aérienne (il faut faire très vite quand on décolle de province)
Le 1er billet n'est pas remboursable mais modifiable avec des frais en plus, ce qui rend l'opération peu intéressante. De plus, il faudrait le faire avant la date de départ... or, je n'ai pas de déplacement pro prévu en avion dans les semaines ou mois à venir.
J'envisage éventuellement de "laisser tomber" cette dépense. Ce n'est pas non plus un billet pour Hawaï ! C'est de l'ordre de 180 euros.
Ma question est la suivante :
Face à cette dépense, j'ai un reçu de paiement mais pas une facture. Je n'aurais pas de carte d'embarquement puisque je prendrai l'autre vol. Cet abandon est-il problématique ?
Et par extension (et curiosité), quid en général des frais de déplacements engagés mais non réalisés ? Des hôtels payés mais non utilisés, des trains ratés...etc.
Je précise que je suis en EURL soumis à IS.
Merci de vos éclairages !
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Pragmateek
Nombre de posts : 1246Nombre de likes : 8Inscrit : 10 décembre 2014Bonjour,
à mon avis il n'y a pas de raison d'abandonner cette charge qui est bien réelle, même si elle résulte d'une erreur de gestion du gérant.
Je la passerais en 658 pour bien indiquer son caractère particulier.
Et vous devriez pouvoir obtenir une facture pour blinder le tout.
Au final ça fera une paume de PA d'environ 90€ plutôt que 180€.
Sinon il y a pê moyen de le revendre sur le marché secondaire... - Contacter en MP
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Une "paume de PA" divisée en 2 finalement 😃Gérant maj. EURL IS clot 30/09 - Contacter en MP
Pragmateek
Nombre de posts : 1246Nombre de likes : 8Inscrit : 10 décembre 2014En effet parce qu'au pifomètre 100 de CA deviennent 50 de PA. :-)
Donc les 180€ de perte pour la société représentent un coût d'opportunité en PA de 90€. - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007tu n'as pas moyen de revendre ce billet sur une bourse d'échange ?
sinon, pour 180eur de perdu, perso, je n'aurais pas fait ce changement...EURL / IS depuis 2008 - Contacter en MP
webanalyste
Nombre de posts : 16Nombre de likes : 0Inscrit : 20 février 2014Merci pour vos réponses.
Non, malheureusement, je n'ai pas moyen d'échanger le billet avec quelqu'un d'autre. C'est un billet d'avion et comme tout billet de ce type, il est nominatif :)
Le truc c'est que j'ai l'habitude de régler systématiquement toutes mes dépenses pro avec la CB du compte de l'entreprise. C'est plus facile pour la traçabilité et cela m'évite de rester aux taquets sur les remboursements à me faire... je serais capable d'en oublier la moitié !
Donc le compte de l'entreprise a déjà été débité des 180€ et je sais pertinemment que, compte tenu de mon erreur, cela ira à la poubelle en pure perte.
Je voulais juste m'assurer que ce cas de figure (comme les billets de trains ou les nuits d'hôtel commandées, réglés mais non utilisés pour une raison ou une autre) ne posait pas de problème dans la gestion comptable... Sinon, pour éviter toute prise de tête ultérieure en cas de contrôle, je peux solder la dépense en virant 180€ de mon compte perso. - Contacter en MP
Pragmateek
Nombre de posts : 1246Nombre de likes : 8Inscrit : 10 décembre 2014Bonjour,
un virement perso (455) de 180€ c'est assumer l'entière responsabilité de la paume à titre personnel, ça rappelle une époque où toute casse était déduite du salaire des employés. :)
Cette paume a été effectuée dans le cadre de la gestion de la société donc c'est le gérant qui a fait une erreur, pas l'individu, donc à passer en pertes et profits de la société.
Après vous (associé unique) pourrez toujours vous (gérant) passer un savon pour cette erreur de gestion lors d'une future AG. 😉 - Contacter en MP
findus
Nombre de posts : 3815Nombre de likes : 11Inscrit : 10 avril 2007Tu as la facture, tu la passes en frais sans te prendre la têteEURL / IS depuis 2008
