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Client qui ne paie pas, besoin d'un peu d'aide
Bonjour à tous,
C'est mon premier post ici je suis freelance depuis janvier 2020 et je vais vous raconter mon histoire.
Juste après l’ouverture de ma boîte je décroche une mission de 3 jours
2 journées le 30 et 31 janvier
1 journée le 11 février
J'ai donc établi 2 factures une pour le mois de janvier et une pour le mois de février.
J'ai établi les factures le 12 février au début je voulais faire 1 facture avec les 3 jours mais le client avait besoin d'une facture pour chaque mois et bon de commande bref....
les factures ont été établies avec une clause 45 jours fin de mois, je devais donc recevoir un paiement le 31 mars, sauf que je n'ai rien reçu j'ai relancé à plusieurs reprises le client qui me dit qu'il relance la comptabilité que c'est à cause du coronavirus...
Après plusieurs relances par email 1 par semaine environ, j'en ai une mare et je lui ai envoie une dernière relance par mail pour lui dire que j'allais entamer des poursuites judiciaires s'il n'effectue pas le paiement dans les 8 jours à venir....
Le client n'a pas tout simplement par répondu, la crise a bon dos... je ne sais plus trop quoi faire je vais certainement envoyer un recommandé avec mise en demeure... le problème vu qu'il y a le confinement je pense que personne ne la récupérera.
En sachant que j'ai effectué une deuxième mission de 3 jours pour lui en mars juste avant le confinement... cette fois avec une clause 30 jours fin de mois qui devraient m'être payés le 30 avril....
bref ce qui m’énerve c'est que mon compte pro est a 18 euros que je dois payer le comptable, les frais de compte pro(9 euros), mais c'est surtout qu'il met mon entreprise au bord de la faillite normalement ces missions devait me payer mes frais professionnels fixes pour l'année....
J'aimerais savoir s'il est possible de faire une mise en demeure pour 2 factures ou alors je dois faire une mise en demeure par facture ?
C'est mon premier post ici je suis freelance depuis janvier 2020 et je vais vous raconter mon histoire.
Juste après l’ouverture de ma boîte je décroche une mission de 3 jours
2 journées le 30 et 31 janvier
1 journée le 11 février
J'ai donc établi 2 factures une pour le mois de janvier et une pour le mois de février.
J'ai établi les factures le 12 février au début je voulais faire 1 facture avec les 3 jours mais le client avait besoin d'une facture pour chaque mois et bon de commande bref....
les factures ont été établies avec une clause 45 jours fin de mois, je devais donc recevoir un paiement le 31 mars, sauf que je n'ai rien reçu j'ai relancé à plusieurs reprises le client qui me dit qu'il relance la comptabilité que c'est à cause du coronavirus...
Après plusieurs relances par email 1 par semaine environ, j'en ai une mare et je lui ai envoie une dernière relance par mail pour lui dire que j'allais entamer des poursuites judiciaires s'il n'effectue pas le paiement dans les 8 jours à venir....
Le client n'a pas tout simplement par répondu, la crise a bon dos... je ne sais plus trop quoi faire je vais certainement envoyer un recommandé avec mise en demeure... le problème vu qu'il y a le confinement je pense que personne ne la récupérera.
En sachant que j'ai effectué une deuxième mission de 3 jours pour lui en mars juste avant le confinement... cette fois avec une clause 30 jours fin de mois qui devraient m'être payés le 30 avril....
bref ce qui m’énerve c'est que mon compte pro est a 18 euros que je dois payer le comptable, les frais de compte pro(9 euros), mais c'est surtout qu'il met mon entreprise au bord de la faillite normalement ces missions devait me payer mes frais professionnels fixes pour l'année....
J'aimerais savoir s'il est possible de faire une mise en demeure pour 2 factures ou alors je dois faire une mise en demeure par facture ?
- Contacter en MP
mruckebusch
Nombre de posts : 141Nombre de likes : 4Inscrit : 19 décembre 2011Salut Cyril,
J'ai déjà rencontré cette situation. Mon client avait des difficultés financières passagères. J'ai pu être payé avec quelques mois de retard.
C'est tout à fait possible de faire une mise en demeure en groupant les factures :
Vu qu'on est dans uns situation de confinement, je serais toi je continuerais les relances amiables au moins jusqu'au dé-confinement (La poste a tendance à ne pas fonctionner, personne n'ira réclamer le pli recommandé).Objet : Mise en demeure de payer les factures n°XXX, XXX et XXX
Cher client,
Suite à la réalisation de prestations de service <xxxx>, je vous ai adressé
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
Le montant total de ces 3 factures est de XX € TTC
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le règlement de ces factures malgré les relances écrites du XX/XX/XXXX, ....
Je vous rappelle que conformément au contrat que vous avez signé le XX/XX/XXXX, nos conditions financières prévoient un règlement à 45/30 jours fin de mois.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser sous huit jours le paiement par virement bancaire.
Cette mise en demeure est de nature à faire courir les intérêts de pénalités de retard de paiement.
Dans l'attente, veuillez agréer, l'expression de mes salutations distinguées.
Attends toi à ne pas être payé rapidement et devoir payer ces frais avec ton argent personnel. - Free-Worker-81297
L'entreprise n'a pas de difficulté financière... chiffre d'affaires 2018 => 1 060 700 €mruckebusch a écrit : Salut Cyril,
J'ai déjà rencontré cette situation. Mon client avait des difficultés financières passagères. J'ai pu être payé avec quelques mois de retard.
C'est tout à fait possible de faire une mise en demeure en groupant les factures :
Vu qu'on est dans uns situation de confinement, je serais toi je continuerais les relances amiables au moins jusqu'au dé-confinement (La poste a tendance à ne pas fonctionner, personne n'ira réclamer le pli recommandé).Objet : Mise en demeure de payer les factures n°XXX, XXX et XXX
Cher client,
Suite à la réalisation de prestations de service <xxxx>, je vous ai adressé
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
le XX/XX/XXX la facture n°XXXX d'un montant de XX€ TTC
Le montant total de ces 3 factures est de XX € TTC
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu le règlement de ces factures malgré les relances écrites du XX/XX/XXXX, ....
Je vous rappelle que conformément au contrat que vous avez signé le XX/XX/XXXX, nos conditions financières prévoient un règlement à 45/30 jours fin de mois.
Je vous prie de bien vouloir m’adresser sous huit jours le paiement par virement bancaire.
Cette mise en demeure est de nature à faire courir les intérêts de pénalités de retard de paiement.
Dans l'attente, veuillez agréer, l'expression de mes salutations distinguées.
Attends toi à ne pas être payé rapidement et devoir payer ces frais avec ton argent personnel.
C'est une très grosse entreprise qui fait de la formation, habituellement en présentielle mais il continue la formation d'étudiant à distance donc bon l'argent rentre... et surtout c'est une facture que j'ai établie au 12 février donc ça prend 3 minutes à faire un virement....
Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle... - Contacter en MP
FLSEC
Nombre de posts : 79Nombre de likes : 4Inscrit : 18 août 2019
Tu as du te tromper sur le chiffre d'affaire car 1 million c'est pas bcp si c'est une grosse boite. Et chiffre d'affaire ne veut pas dire bénéfice ou bonne situation financière.L'entreprise n'a pas de difficulté financière... chiffre d'affaires 2018 => 1 060 700 €
C'est une très grosse entreprise qui fait de la formation, habituellement en présentielle mais il continue la formation d'étudiant à distance donc bon l'argent rentre... et surtout c'est une facture que j'ai établie au 12 février donc ça prend 3 minutes à faire un virement....
Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle...
Et pour payer une facture c'est pas 3 minutes. Il y a tout un process de validation.
Mais bien sûr ce n'est pas normal que le paiement soit en retard dans tous les cas. Par contre c'est pas normal mais c'est habituel. De très grosses boites se font régulièrement épinglées pour ça. - Free-Worker-81297
Le chiffre d'affaires c'est uniquement pour un seul établissement ils en ont une dizaine, bien sûr je ne connais pas leurs bénéfices mais bons je sais qu'ils ne sont pas à plaindre.FLSEC a écrit :
Tu as du te tromper sur le chiffre d'affaire car 1 million c'est pas bcp si c'est une grosse boite. Et chiffre d'affaire ne veut pas dire bénéfice ou bonne situation financière.L'entreprise n'a pas de difficulté financière... chiffre d'affaires 2018 => 1 060 700 €
C'est une très grosse entreprise qui fait de la formation, habituellement en présentielle mais il continue la formation d'étudiant à distance donc bon l'argent rentre... et surtout c'est une facture que j'ai établie au 12 février donc ça prend 3 minutes à faire un virement....
Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle...
Et pour payer une facture c'est pas 3 minutes. Il y a tout un process de validation.
Mais bien sûr ce n'est pas normal que le paiement soit en retard dans tous les cas. Par contre c'est pas normal mais c'est habituel. De très grosses boites se font régulièrement épinglées pour ça. - Contacter en MP
mruckebusch
Nombre de posts : 141Nombre de likes : 4Inscrit : 19 décembre 2011
Je comprends ton agacement. Qui ici n'a jamais été stressé à l'idée d'avoir des retards de paiements...Cyril45 a écrit : L'entreprise n'a pas de difficulté financière... chiffre d'affaires 2018 => 1 060 700 €
C'est une très grosse entreprise qui fait de la formation, habituellement en présentielle mais il continue la formation d'étudiant à distance donc bon l'argent rentre... et surtout c'est une facture que j'ai établie au 12 février donc ça prend 3 minutes à faire un virement....
Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle...
Mon conseil: essaye de garder la tête froide. Relance-les régulièrement. Escalade tes relances aux différentes personnes des services comptabilité, administratif.
Trouve le mail du signataire du contrat, mets le devant ses responsabilité.
Ne te contente pas de mails, appelle les gens. Si leur numéro pro n'est pas joignable (probable), essaye de trouver leur n° personnel.
Il ne faut pas les harceler, mais simplement insister. Tu es dans ton bon droit.
Personne ne va te reprocher de relancer un paiement en retard
As-tu un moyen de pression? D'autres formations prévues? Des contacts avec leurs stagiaires de formations? - Free-Worker-81297
Oui effectivement j'ai le contact de certains stagiaires et l'email + tel du directeur de l’établissement et du responsable pédagogique que j'ai déjà relancé 4 fois... pas de retour à ma dernière relance ou je leur dis "j'entamerais des procédures judiciaires sans paiement sous 8 jours" je n'ai pas d'autre intervention de prévu et je ne souhaite pas intervenir à nouveau dans ces conditions à part s'il me paie d'avance...mruckebusch a écrit :
Je comprends ton agacement. Qui ici n'a jamais été stressé à l'idée d'avoir des retards de paiements...Cyril45 a écrit : L'entreprise n'a pas de difficulté financière... chiffre d'affaires 2018 => 1 060 700 €
C'est une très grosse entreprise qui fait de la formation, habituellement en présentielle mais il continue la formation d'étudiant à distance donc bon l'argent rentre... et surtout c'est une facture que j'ai établie au 12 février donc ça prend 3 minutes à faire un virement....
Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle...
Mon conseil: essaye de garder la tête froide. Relance-les régulièrement. Escalade tes relances aux différentes personnes des services comptabilité, administratif.
Trouve le mail du signataire du contrat, mets le devant ses responsabilité.
Ne te contente pas de mails, appelle les gens. Si leur numéro pro n'est pas joignable (probable), essaye de trouver leur n° personnel.
Il ne faut pas les harceler, mais simplement insister. Tu es dans ton bon droit.
Personne ne va te reprocher de relancer un paiement en retard
As-tu un moyen de pression? D'autres formations prévues? Des contacts avec leurs stagiaires de formations?
Bon après je peux utiliser un outil que j'avais développé pour harceler en retour une entreprise qui me harceler pour de l'isolation a 1 euro qui permet d'envoyer des emails, des SMS et généré des appels toutes les 1 minute... mais bon je veux pas non plus avoir des soucis en disant que je les harcèles.... - Contacter en MP
Pragmateek
Nombre de posts : 1246Nombre de likes : 8Inscrit : 10 décembre 2014
Ça arrive souvent au début, moi-même j'avais capitalisé trop peu et comme la 1ère facture a mis des mois avant d'être versée et que les frais pros tombaient j'ai dû renflouer ma boîte sinon ça partait bien dans le rouge. :?mruckebusch a écrit : Attends toi à ne pas être payé rapidement et devoir payer ces frais avec ton argent personnel.
Et même une fois la pompe amorcée il peut y avoir des retards importants, même involontaires, menaçant de mettre le compte pro dans le rouge, ça m'est arrivé il y a peu.
Cyril45 a écrit : Je suis agacé de la situation, j'ai vraiment l'impression que c'est intentionnelle...
Clairement et il y en a dont c'est la spécialité et on ne le découvre qu'après en avoir été soi-même victime.FLSEC a écrit : Mais bien sûr ce n'est pas normal que le paiement soit en retard dans tous les cas. Par contre c'est pas normal mais c'est habituel. De très grosses boites se font régulièrement épinglées pour ça.
Quand j'étais formateur j'ai effectué quelques jours de pré-rentrée pour l'un des "campus" d'une école privée d'info très connue.
Il a fallu 11 mois pour être payé après de multiples relances, j'étais à 2 doigts d'abandonner, ce sur quoi ils jouent. :x
La même école a mis une connaissance en faillite, il a même perdu sa copine et a fini hospitalisé, mais les sommes en jeu étaient bien plus importantes que moi.
Très bon point.mruckebusch a écrit : As-tu un moyen de pression? D'autres formations prévues? Des contacts avec leurs stagiaires de formations?
Toujours quand j'étais formateur j'avais un intermédiaire, un sourceur, qui me payait le plus tard possible sans doute pour faire jouer sa tréso.
À un moment il me devait 3 prestations effectuées il y a déjà un bon moment pour certaines ; il m'en a proposé une nouvelle, j'ai dit OK si au moins les 2 plus anciennes étaient réglées, ce qu'il a fait.
C'est terrible mais dans les relations commerciales certains sont de véritables loups. :(
Surtout pas, il vaut mieux éviter de se griller car le monde est petit, et que ça risque de se retourner contre toi.Cyril45 a écrit : Bon après je peux utiliser un outil que j'avais développé pour harceler en retour une entreprise qui me harceler pour de l'isolation a 1 euro qui permet d'envoyer des emails, des SMS et généré des appels toutes les 1 minute... mais bon je veux pas non plus avoir des soucis en disant que je les harcèles....
