Forum
Commission de virement
Bonjour,
Je vais recevoir des fonds d'un client étranger. Une commission bancaire sera appliquée pour chaque virement (20 euros), à ma charge.
Comment justifier comptablement cette commission dans la mesure ou le prélèvement se fait par la banque à l'origine du virement (je n'ai pas de justificatif) ?
Je pensais emettre une facture avec une ligne frais de virement international en crédit client, ce serait correct ?
Merci
Je vais recevoir des fonds d'un client étranger. Une commission bancaire sera appliquée pour chaque virement (20 euros), à ma charge.
Comment justifier comptablement cette commission dans la mesure ou le prélèvement se fait par la banque à l'origine du virement (je n'ai pas de justificatif) ?
Je pensais emettre une facture avec une ligne frais de virement international en crédit client, ce serait correct ?
Merci
- Ca m'est déjà arrivé et la banque m'a envoyé une facture avec le montant des frais pour chaque virement.
De souvenir, il le groupait avec la facture mensuelle. - J'imagine que cela fonctionne uniquement lorsque c'est ta banque qui prélève ces frais, ici ce n'est pas le cas.
C'est la banque de mon client qui prélève ces frais, cette banque ne me connait pas et c'est mon client qui a été prélevé de ces frais et qui impute les fonds que je vais recevoir. - Bonjour,
Dans ce cas, il doit donner des instructions pour que le virement soit effectué net de frais. Ce n'est pas à vous d'assumer ses frais.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Malheureusement, il a été prévu que ce moi qui prenne en charge ces frais dès le début.
Maintenant, je me demande quelle est la façon la meilleure façon de les intégrer en compta. -
- Bonjour,
Non.franck.fremert a écrit : Serait-ce correcte d'intégrer ces frais sur la facture client ?
Comment savez vous que ce sont des frais bancaires ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Ok...
Et je peux rajouter une ligne sur la facture de type "remise pour frais bancaire" mais qui sera comptabilisée sur le compte 706 en débit ? - Bonjour,
Vous n'avez pas compris ma remarque.
Comment savez vous que ce sont des frais bancaires ? Qui vous l'a indiqué ? Avec quel document ? Ce document peut-il servir à justifier une écriture ?
La seule écriture possible serait : compte client à frais bancaires en od. Mais il vous faut un justificatif.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Le client m'a fait un screeshot de son compte bancaire qui montre cette commission avec le virement.
Je ne pense pas que ce soit une pièce recevable pour l'administration fiscale.
Si je comprends bien, je ne suis pas autorisé a ajouter une ligne de remise sur ma facture pour ce motif sur le compte 706 ?
Par contre, une remise sans motif (geste commercial) ne poserait pas de problème ?
Cela me paraît etonnant que je ne puisse pas avoir ce choix.
Merci pour vos réponses en tout cas. - Bonjour,
Vous avez bien un justificatif pour les frais. A vous de voir ensuite si vous considérez que le client doit vous payer le montant dû ou le montant sans les frais de sa propre banque.
Ce sont des frais bancaires. Pourquoi voulez vous toucher à votre chiffre d'affaires ?Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Un morceau de screeshot du compte bancaire de mon client est donc un justificatif acceptable ?
De toute façon on parle d'environ 200€/an, l'impact sur le CA est donc négligeable et n'impacte pas le résultat.
Merci,
