Contacter directement le client final pour facture

Je ne pense pas qu'appeler le client soit répréhensible, mais je ne pense pas que ça serve à grand chose non plus.

Votre créancier, c'est la SSII, c'est à elle qu'il faut réclamer l'argent. Que le client final ai payé ou non n'est pas votre problème.

Donc vous leur faite un petit mail / coup de fil leur expliquant que ce n'est pas votre problème et que vous voulez que le règlement soit fait avant fin de semaine prochaine, sous peine d'enclencher une procédure de recouvrement en justice.

(Dans les fait, commencez par le mail, puis un courrier recommandé A/R, puis si jamais ça n'avance pas, injonction de payer au tribunal de commerce).

Appel le client final (ton ancien chef). Tu lui expliques que tu n'as toujours pas été payé des mois de février & mars par la SSII. La SSII ayant indiqué que c'est parceque justement il n'aurait pas encore payé la SSII et que tu voulais juste savoir si c'était vrai.

Il devrait surement se renseigner. Bon après, les services comptables sont menteurs comme des dentistes (voire ce serait plutôt l'inverse).

As-tu une clause dans ton contrat avec la SSII qui dis que tu n'es payé que quand le client final à payer ?
Si oui, il va falloir appeler régulièrement la SSII puis le client final.
Si ce n'est pas le cas, comme le dis Tap, c'est à la SSII de te payer peu importe si le client final a payé ou non, ce n'est pas ton problème.

Mon précédent client, j'avais fait enlevé cette fameuse clause du contrat mais il faut quand même que je les relance chaque mois pour être payé, avec en général 15 jours de retard. A chaque fois, on me dis car c'est le client final qui ne paie pas. Mais bon, le paiement tombant juste avce un peu de retard, je vais pas plus loin.

Même si il y a une telle clause dans le contrat (ce qu'il faut faire sauter avant de signer), a mon avis c'est illégal. Le délai de paiement est indiqué sur les factures, et ne peux pas dépasser 60j net ou 45j fin de mois. C'est la loi.

Après il ne sert à rien de se lancer dans une procédure si on peut régler le problème à l'amiable, mais ne jamais hésiter à rappeler qu'on est dans son droit.

OK merci pour vos conseils.

le contrat n'est pas entre le client et toi mais entre la SSII et toi.
c'est tres simple si sur ta facture il est marqué que la date limite de virement est de 30 jours à date de facture

Alors la SSII doit respecter ces engagements. sinon relance de facon officiel via lettre recommandé ect...

tu peux si le client est devenu un bon ami mais cela va plus t'enerver si les virements sont réalisés entre le client et la SSII.


Reste officiel.
1 un mail officiel -1ere relance
2 lettre recommandé - 2eme relance
3 mise en demeure.
4 justice