Formulation des factures/Gestion des impayés

Bonjour tout le monde,

Je viens d'arrêter la prestation de service pour un de mes clients (en l'ayant prévenue un mois à l'avance) et je sent qu'il ne va pas régler la dernière facture...

La facture date du 27/03/09 et a été envoyé par mail, en j'ai de spécifié dessus à régler sous 30 jours et pénalité de retard de 5% par mois de retard entamé.

Pour rédigé mon modèle de facture je me suis basé sur des factures que j'avais reçu ou que des amis avait reçu de la part d'indépendant.

Aujourd'hui en cherchant sur le net pour la gestion des impayés je m'aperçois que je n'ai peut être pas les bonnes mentions légale... Cependant le client en question à déjà reçu et payé plusieurs de mes factures.

Mes questions sont :
- Est-ce que les mentions présentes sont légales
- Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux que je marque ? (avait vous un modèle de facture bon)
- Comment gérer l'impayé si le délais de 30 jours est dépassé ?

En espérant que nous ne soyons pas trop nombreux confronté à ce genre de situation 🙂