Liasse & écriture pour retenue à la source issu de dividendes étrangers

Bonjour tout le monde,

je suis en train de clôturer mon exercice pour mon EURL. Pour prendre en compte les retenues à la source issu de dividendes étrangers , je passe les écritures suivantes :

Banque 512X Retenue source Brut C

Impôt sur les bénéfices 444 Retenue Brut D

Par contre, pour la clôture, en calculant le crédit d'impôts imputable, j'ai une différence avec l'ensemble des retenues à la source brut.

Je cherche à savoir avec quel compte je solde la différence ?

Pour les déclarations de la laisse, voici ce que j'envisage. Merci de me faire un retour.

Formulaire 2066 Taleau 1

Formulaire 2069 Crédits d’impôt afférents aux valeurs mobilières

Formulaire 2033D rien

Formulaire 2065 D "CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES Crédits d’impôt afférents aux valeurs mobilières"

Merci de votre aide et bonne journée.

Cédric