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résultat fiscal négatif
Bonsoir
je suis sur le point de finir mon bilan. et je butte sur la partie résultat fiscal de 2033 B. En fait, je ne sais pas où mettre mes chiffres. C'est notre 2ème exercice, le résultat comptable est déficitaire de -550€, j'ai fait une réintégration de +90 pour avoir mon résultat fiscal qui va me servir de base pour le calcul de mon IS. Or en additionnant -550+90= -460, même mon résultat fiscal est négatif.
Je suis perdu je sais pas dans quels cases mettre ces chiffres dans 2033B. Et mon premier exercice etait aussi déficitaire de -331€.
Merci de m'éclairer SVP
je suis sur le point de finir mon bilan. et je butte sur la partie résultat fiscal de 2033 B. En fait, je ne sais pas où mettre mes chiffres. C'est notre 2ème exercice, le résultat comptable est déficitaire de -550€, j'ai fait une réintégration de +90 pour avoir mon résultat fiscal qui va me servir de base pour le calcul de mon IS. Or en additionnant -550+90= -460, même mon résultat fiscal est négatif.
Je suis perdu je sais pas dans quels cases mettre ces chiffres dans 2033B. Et mon premier exercice etait aussi déficitaire de -331€.
Merci de m'éclairer SVP
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EURLalala
Nombre de posts : 595Nombre de likes : 0Inscrit : 12 décembre 2012Si aucune case DEFICIT n'existe (je n'ai pas le formulaire sous les yeux), il faut le mettre dans la case BENEFICE en mettant le résultat (négatif) entre parenthèses et sans signe (-) je crois.Gérant maj. EURL / IS Affil. : RSI / RAM / CIPAV TVA : Régime Simplifié déb. mars 2012 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En bas de la 2033b (calcul du résultat fiscal), les cases à gauche sont positives (bénéficies), les cases à droites négatives (déficits).
314 = déficit comptable
372 = déficit fiscal notamment.
Ne pas oublier de cumuler les déficits fiscaux en 2033d.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
alex444
Nombre de posts : 163Nombre de likes : 0Inscrit : 17 mars 2012Merci hmg
Donc je mets -550 dans la case 314
+90 dans la cas 330
-460 dans la case 354 et 372
Merci hmg - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26862Nombre de likes : 415Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Mettez des chiffres positifs. La case elle même désigne un montant négatif.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
