Sur les 4 déclaration que j'ai faites en 2008, j'ai donc remboursé 1072 € au lieu de 1133 € (2533- 597 - 803 )
Passant à cette nouvelle déclaration de régime simplifié je ne sais pas ce que je dois faire de cette erreur et si je dois faire au préalable une déclaration CA 12 pour déterminer les acomptes...
Combien dois-je mettre en acompte? Dois je remplir une CA 12 ?
j'ai acheté des immobilisations depuis le premier janvier, y a t il quelque chose de particulier à faire a ce sujet ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, ce forum est une mine d'or pour les indépendants !
Je voulais savoir si il était possible de récupérer la TVA sur les nuits hotels.
PAr la meme occasion j'utilise BNC express, et je vouais quelle était la différence entre les comptes" frais de voyages et de sejour" , et" autres frais de déplacement".
Encore merci aux participants du forum qui viennent en aide aux nuls en compta!
Je recois parfois des paiements par chèque, que je ne meme pas forcément dans l'heure à la banque, il arrive que les chèques trainent 3 ou 4 jours avant d'etre déposés à la banque.
Je me demandais quelle date devais-je utiliser sur mon logiciel de compta:
La date de réception du chèque, la date de dépot, la date de valeur ou la "date" tout court qui figure sur mon relevé?
Bonjour,
Je suis égalemnt dans cette situation à avancer des frais qui me seront remboursés par le client.
Pour un exemple concret, j'ai un note d'hotel de 118 euros TVA incluse (105 pour l'hotel et 12 pour le petit dej)
Je compte enregistrer la dépense en frais de voyages et séjours ( donc TVA non récupérable pour moi sur ces 118 euros payés, on est d'accord?)
Puis je facture au client en une seule facture :
-mes honoraires + 5,5% de tva (je suis photographe auteur)
-les frais 118 + 19,6% de TVA qu'il récupérera par la suite ( soit 141€)
Est ce correct comme cela? Ou bien faut -il enregistrer les frais en tant que "débours" ? Que faire de la TVA dans ce cas (aussi bien celle payée de ma poche sur les 118 € que celle recue du client)?
Merci d'avance pour vos réponses, j'ai un peu de mal avec ces histoires de frais et de tva
J'utilise BNC express et je ne sais pas dans quel compte enregistrer des frais de publicité (environ 900 € HT), qui sont en fait un mailling interne effectué par une société spécialisée. Pouvez vous m'eclairer?
2ième chose, je possède 2 comptes, un pro et un perso, et de temps en temps, je "vide" un peu mon compte pro pour renflouer mon compte perso. Depuis le début d'année, je mettais ca en "prélevements personnels", mais j'ai vu qu'il y avait aussi un compte "virement interne"
Est ce cette dernière qu'il faut utiliser pour enregistrer cette écriture?
En fait on m'a déjà refusé une note de frais n'étant pas intégré à la société...
Est il possible donc d'inclure ces indémnités directement sur ma note de droit d'auteur? (je le fais d'habitude pour les billets de train et autres)
Dans ce cas, je ne chargerai que le barème x nbre de kilomètres, sans rajouter de tva ou autre, n'est ce pas?
Merci d'avance!
PS: en demandant des indemnités kilometriques, puis je aussi passer des factures d'essence en frais pro (lors de mes rdv par exemple, pour lequels je ne facture rien)?
Je suis photographe freelance en BNC au réél simplifié et soumis à la TVA.
Je dois facturer des frais kilométrique à un client suite à un reportage.
J'ai pris eu le barème au kilomètre, mais je voulais savoir si je devais rajouter la TVA sur ce barème et l'inclure à ma facture. J'ai eu des informations contradictoires à ce sujet.
Dois t on présenter une carte grise a un certain moment pour justifier de ce remboursement?
Je suis photographe free lance et j'ai dépassé le seuil des 27 000 euros l'année dernière et je me retrouve donc en BNC au réél simplifié et soumis à la TVA cette année.
J'ai adhéré à une AGA (envrion 260€) pour cette histoire d'abbatement.
J'ai le logiciel BNC express avec lequel je pense pouvoir rentrer ma compta sans trop de problème (j'ai eu un mini cours et un document qui explique les bases).
Cependant, je ne suis pas comptable, et l'AGA m'a proposé une "assistance à la gestion" pour environ 1000€/an si le nombre d'écritures ne dépasse pas 350 (1250€ au delà). il y a en plus de fortes chances que le nombre d'écritures dépasse les 350... En espérant que mon CA soit au moins aux environs de 30 000€.
Je n'avais pas prévu ces frais supplémentaires (je pensais que le simple fait d'adhérer à l'AGA suffisait pour faire vérifier sa compta) et je me demande si ils sont indispensables.
Excepté quelques cas particuliers (écriture de mes factures soumises au précompte AGESSA jusqu'à mai, 2 ou 3 factures en HT émises l'année dernière et encaissées cette année), et la configuration du logiciel pour commencer, tout cela ne semble pourtant pas irréalisable...
Que me conseillez vous en regard de ces frais supplémentaire (1000€ ou 1250€ environ)? Eventuellement, est possible de faire vérifier sa compta en fin d'année par un expert avant l'AGA et à quel prix environ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne fin de journée,
Vincent
Donc je mets simplement mes honoraires HT + 5,5% de TVA, et sur une autre ligne mes frais de déplacement TTC directement sans préciser quoique ce soit au sujet de la TVA?
Si je dois rajouter des frais bien différents, (par exemple un repas, ou des accessoires pour la prise de vue), Est ce que cela fonctionne de la meme manière si ils remboursent au franc le franc? Pourrais-je cependant récupérer de la TVA sur ces frais?
Merci pour votre réponse éclair, ce forum est une mine d'or pour les gens comme moi!
Je suis dans le meme cas, j'ai avancé des frais de TGV et de taxi pour une mission (je suis photographe en BNC, régime réél simplifié, TVA au trimestre) et je dois me les faire rembourser.
J'ai juste une question quand à ce que je dois inscrire sur ma facture (l'agence qui m'a missionné "me rembourse les frais"; donc j'imagine au centime près...)
Le taux de TVA de mes droits d'auteur est à 5,5%, mais que dois-je indiquer sur la facture pour la TVA par rapport au tgv et au taxi (meme si cette tva n'est pas déductible, n'est ce pas?)? Y a t il un taux défini pour ces transports à reporter, afin de préciser le HT, la TVA et le TTC?
Je n'ai que les recus et tickets avec les prix ttc , et pas de factures ou figure la tva. A priori, de ce que j'ai lu, je dois conserver ces justifs, je pourrais les déduire de mon CA mais pas récupérer la TVA.
Et pendant que j'y suis, si je leur fait un forfait (avantageux pour mon compte) pour mes frais de transport, de la meme manière, quelle est la part HT et la part TVA que je dois indiquer par rapport au prix TTC que j'aurai payé?
Merci d'avance pour vos conseils et votre patience, je démarre avec la TVA et la compta cette année pour mon activité et j'étais à l'époque une quille en compta à l'école d'ingénieur (2/20 à mon dernier partiel!)
Merci de votre réponse. En fouilant un peu plus hier, j'ai effectivement été confirmé sur ce point...
Reste quelques questions:
Est il possible de demander quand meme à passer en réél simplifié (mes recettes percues cette année devrait etre de l'ordre de 24 ou 25000 euros)? La personne des impots m'a dit que c'était possible, mais que cette option durerai 3 ans sans retour a la franchise de base possible, et j'ai lu 2 ans ailleurs!
Ou peut on trouver la grille/berème d'imposition en fonction du CA? La meme personne des impots m'a présenté un grand tableau qui donne le montant des impots à payer en fonction du CA (-les frais ou abbatements). Je n'arrive pas à le trouver sur internet. Je souhaiterai determiner si cela vaut le coup ou nom de rester en franchise ou pas, si j'ai la possibilité de forcer ce passage bien sur...
Merci encore de votre précieuse aide sur ce forum!
Vincent
Je m'invite dans la discution car je rentre ce matin meme des impots car mon activité de photograpge auteur va dépasser ce mois ci les 27000€ de facture (je suis en BNC TVA en franchise de base.)
La personne des impots m'a bien dit qu'il s'agissait de la date de facturation et non d'encaissement pour le calcul du seuil des 27 000 (je suis photographe auteur, et parfois payé 3 mois apres ma facture). lorsque je lui ai indiqué les delais de payement, il m'a bien dit que ca n'avait rien à voir, et que seule la date de facture comptait.
du coup votre affirmation sur la date d'encaissement me refroidi un peu...
Pouvez vous m'en dire plus?
Merci d'avance,
Vincent
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