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3514k : où déduire le crédit de tva du trimestre précédent?
Bonjour,
Gérant d'EURL immatriculée depuis 6 mois, je dois produire un formulaire 3514k (RSI) pour le second trimestre. Lors du 1er trimestre j'étais en situation de crédit, ce trimestre je dois une cinquantaine d'euros de tva. Au vu de la somme, je suppose que je ne suis pas tenu de payer cette tva étant une entreprise nouvelle (ligne 21, tva=0), toutefois, pour ce formulaire et car je veux comprendre le fonctionnement, je souhaiterais savoir où renseigne et reporte t'on le crédit de tva d'un trimestre sur l'autre?
Je vois la ligne 18 "Montant du crédit ou de l’excédent de TVA, figurant sur la précédente déclaration CA 12/CA 12 E, à déduire du montant A de la TVA." mais elle ne semble pas correspondre. Je vois également la ligne 12 "Omission ou complément de déductions"? serait-ce celle-ci à utiliser?
Merci à vous,
Cordialement
Gérant d'EURL immatriculée depuis 6 mois, je dois produire un formulaire 3514k (RSI) pour le second trimestre. Lors du 1er trimestre j'étais en situation de crédit, ce trimestre je dois une cinquantaine d'euros de tva. Au vu de la somme, je suppose que je ne suis pas tenu de payer cette tva étant une entreprise nouvelle (ligne 21, tva=0), toutefois, pour ce formulaire et car je veux comprendre le fonctionnement, je souhaiterais savoir où renseigne et reporte t'on le crédit de tva d'un trimestre sur l'autre?
Je vois la ligne 18 "Montant du crédit ou de l’excédent de TVA, figurant sur la précédente déclaration CA 12/CA 12 E, à déduire du montant A de la TVA." mais elle ne semble pas correspondre. Je vois également la ligne 12 "Omission ou complément de déductions"? serait-ce celle-ci à utiliser?
Merci à vous,
Cordialement
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TVA et RSI ??? c'est quoi le rapport ???createur60 a écrit : Bonjour,
Gérant d'EURL immatriculée depuis 6 mois, je dois produire un formulaire 3514k (RSI) pour le second trimestre. Lors du 1er trimestre j'étais en situation de crédit, ce trimestre je dois une cinquantaine d'euros de tva. Au vu de la somme, je suppose que je ne suis pas tenu de payer cette tva étant une entreprise nouvelle (ligne 21, tva=0), toutefois, pour ce formulaire et car je veux comprendre le fonctionnement, je souhaiterais savoir où renseigne et reporte t'on le crédit de tva d'un trimestre sur l'autre?
Je vois la ligne 18 "Montant du crédit ou de l’excédent de TVA, figurant sur la précédente déclaration CA 12/CA 12 E, à déduire du montant A de la TVA." mais elle ne semble pas correspondre. Je vois également la ligne 12 "Omission ou complément de déductions"? serait-ce celle-ci à utiliser?
Merci à vous,
Cordialement
Pourquoi la ligne 18 ne correspondrait pas ??? -
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- Bonjour,
la ligne 18 correspond au crédit mentionné sur la précédente CA12. Là il ne s'agit pas du crédit mentionné sur une CA12 mais celui du trimestre précédent. Qui plus est, je n'ai pas produit de CA12 encore (entreprise récente).
Où mettrez-vous ce crédit? La ligne 12 est-elle adaptée et utilisée pour cela (que je ne prenne pas l'initiative de quelque chose qui ne se fait pas habituellement).
Merci à vous,
Cordialement -
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