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Autoentrepreneur arrivé au seuil TVA
Bonjour,
je suis autoentrepreneur, j'ai effectué un CA de 29500€, et je dois facturer 9500€ à un client. Je pensais procéder comme suit :
- faire une première de facture de 5700HT et sans TVA (35200-29500), puis une seconde de 3800HT (9500-5700) + 760 de TVA. J'ai tout bon 🙂 ?
Merci
je suis autoentrepreneur, j'ai effectué un CA de 29500€, et je dois facturer 9500€ à un client. Je pensais procéder comme suit :
- faire une première de facture de 5700HT et sans TVA (35200-29500), puis une seconde de 3800HT (9500-5700) + 760 de TVA. J'ai tout bon 🙂 ?
Merci
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_Freelancer_
Nombre de posts : 19Nombre de likes : 1Inscrit : 22 mai 2019
Vous avez tout ici : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746Membre-152449 a écrit : Donc dans mon ca je pense que c'est 35200 car l'année dernière j'ai fait 32000
C'est bien cela ?
Je suis passé par là, bon courage 🙂 - Contacter en MP
Chakib_BI
Nombre de posts : 5Nombre de likes : 0Inscrit : 10 avril 2018Bonjour,
Je pensais dépasser le plafond en mai et donc être soumis à la TVA, pour anticiper j'ai facturer la TVA en avance.
facture émise le 02/05 et le paiement habituel sous 15 jours mais cette fois la facture ne sera payée qu'au mois de juin.
Alors, dois-je retourner la TVA à l'entreprise après encaissement?
Merci pour vos retour - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Laissez ainsi, cela risque d'être compliqué de corriger.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. -
- Utilisateur suppriméhmg a écrit : Bonjour,
Il y a deux points différents (maintenant dans la loi) :HMACSLTG a écrit : Mais que va-t-il se passer ensuite ?
1/ Où et comment concrètement vais-je déclarer la TVA que je vais collecter ? comment vais-je la payer ?
2/ Où et comment vais-je récupérer la TVA sur le téléphone et l’ordinateur que je vais acheter pour mon EI ? quels sont les justificatifs et les limites de récupération de la TVA ?
Merci à tous. :D
A/ TVA : Voir message de Mixomatose.
Compléments :
- Les règles liées à la TVA correspondent en gros à 1/3 du Code Général des Impôts. Tout résumer en quelques lignes sur un forum est impossible.
- Oui, vous pourrez déduire certaines TVA (la charge doit être déductible pour en déduire la TVA, la TVA n'est pas déductible sur certaines choses comme le transport de personnes si ce n'est pas votre activité...).
- Vous devrez garder les documents. Le nom du client (vous) doit figurer pour déduire la TVA (exception : notes de restaurant de moins de 150 €TTC). Il y a en tout 14 mentions obligatoires sur la facture du fournisseur pour déduire la TVA.
B/ Micro.
Le micro fiscal (pas le micro social) est conservé tant que vous n'avez pas deux années de suite au dessus des seuils.
Ex :
2015 : 5k (micro)
2016 : 60k (micro)
2017 : 150k (micro possible car n-1 et n-2 sous seuils)
2018 : 60k (micro possible car n-2 sous seuil)
2019 : 180k (micro possible car n-1 sous seul)
2020 : 160k (micro possible car n-2 sous seuil)
2021 : ... réel quel que soit le CA car n-1 et n-2 au dessus des seuils.
Cependant : ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Micro ne veut pas dire moins cher. C'est un régime forfaitaire donc plus simple. Cela ne veut pas dire qu'il sera plus avantageux que le réel.
Dans l'exemple de CA ci-dessus, en 2017, le résultat est important, cela aura un impact sur les cotisations versées en 2018 (cotisations 2017 régularisées + acomptes 2018). Disons que l'on parle de 30% de cotisations pour simplifier et on néglige l'acompte.
30% x 150 000 x 2 = 90k de cotisations.
Or 2018 est avec un CA de 60k.
Si vous déclarez en micro : impôts et cotisations, alors qu'au réel ce serait une perte.
Conclusion : Vous devez suivre vos comptes pour déterminer si rester en micro est ou non intéressant. En BNC, il est possible d'opter pour le réel jusqu'à la date limite de déclaration.
Bonjour
Je suis de près les spécificités de la micro entreprise pour lancement prochainement de ma micro entreprise.
Je n'ai pas compris l'exemple donné pour le CA 2017.
Pour moi les cotisations sont payées mensuellement ou trimestriellement. Pouvez vous expliquer l'exemple pris svp ?
S'agit il des cotisations 2017 non encore réglés ( cotisations sociales + éventuellement VFL) ? Pour l'accompte vous parlez de laccompte tva sur des factures encaissés en 2017?
Merci pour vos réponses - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Tout dépend si vous êtes toujours en micro social ou non.
En micro social, il y a un taux appliqué sur le CA.
Si vous n’êtes pas en micro social (voir les cas de sortie), vous pouvez être sur un calcul réel partant du forfait micro fiscal. Et dans ce cas, il y a des acomptes et des ajustements.
Mais disons que vous restez au micro social trimestriel.
Quel sera votre résultat réel de 2018 si vous encaissez le CA 2017 au 4ème trimestre ? Les cotisations seront payées en 2018.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Free-Worker-450328
Nombre de posts : 13Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mai 2019Bonjour,
J'ai un problème pour éditer une facture de solde.
Je suis soumis à la TVA depuis 1 mois maintenant.
Seulement il y a 6 mois j'ai établi un devis de 10000 euros HT et le client m'a payé un acompte de 3000 euros HT car je n'était pas soumis à la TVA à cette époque.
Il me semble que je dois établir la facture de solde en TTC soit 8400 euros TTC (7000 HT)
Mais comment faire pour établir la facture de solde et la liée à l'acompte ?
Car l'acompte se base sur la facture initial qui était en HT.
Comment dois-je procéder sur le logiciel de facturation ? pour passer la facture de solde en TTC?
Merci pour votre aide - Contacter en MP
Free-Worker-450328
Nombre de posts : 13Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mai 2019J'ai fait une erreur il faut bien lire :
Car l'acompte se base sur le devis initial qui était en HT. (et non pas pas facture initial) - Contacter en MP
Free-Worker-450328
Nombre de posts : 13Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mai 2019ou est-ce que je dois facturer la TVA sur l'ensemble de la facture en considérant que le facture d'acompte était une avec en HT
Ex: acompte de 3000 HT mais facture de solde de 9000 TTc (7000 ht + 20% de TVA sur le total soit 10000 euros) ?
Qun'en pensez-vous? - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous n’avez pas fait de facture d’acompte pour les 3000€ ?
Si la facture n’avait pas été faite, cela pourrait être 10000 + tva = acompte.
Sinon c’est bien 7000 + tva.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Free-Worker-450328
Nombre de posts : 13Nombre de likes : 0Inscrit : 20 mai 2019Si elle avait été faite en février. - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26873Nombre de likes : 418Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Donc 7000 + TVA.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
