calcul de résultat fiscal

Bonjour

Si on suppose que vous êtes bien à 15% et que vous n'avez que les amendes à réintégrer : case 247 (à détailler en annexe), à reporter case 330 et intégrer dans les calculs.

Total de 835 (résultat fiscal).

L'IS est de 124,25 €.

Ce montant est à intégrer en compta et aux calculs sur les lignes :
- 306
- 324
Ce montant intégré aux calculs diminuera le résultat comptable et se rajoutera à celui ci pour retrouver le même résultat fiscal.

Merci hmg
mon problème c'est qu'avec le logiciel ciel ou même EBP je savais pas comment faire pour apparaitre l'amende dans la case 247 et 330. Maintenant je ferai la liasse en manuel. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de faire les réintégrations sur le logiciel puisqu'il s'agit d'un travail extra comptable à l'exception de l'IS bien sûr.
Cdt

Bonjour,

Pour gérer une liasse fiscale, il faut un logiciel de liasse fiscale.

Les logiciels de comptabilité, même s'ils proposent de présenter des liasses avec les données enregistrées, ne sont pas des logiciels de liasses fiscales.

Notamment, il arrive que les totaux actifs et passifs soient différents ou que le résultat du bilan soit différent de celui du compte de résultat sur certains de ces logiciels. Ce qui bien entendu n'est pas possible en comptabilité.