Forum
calcul is après re intégration
Bonjour,
EURL soumise a IS. Je suis en train de finaliser la liasse au titre de 2011. Sur la 2033 B, en ligne 248, j'ai intégré 800 euros (correspondant à l'écart entre la valeur comptable et la valeur de marché de mes opcvm). J'ai 2 questions par rapport à cela :
- calcul de l'IS : faut il ajouter à l'IS que j'avais déjà calculé l'IS sur ces 800 euros ? A quel taux ? (je paie 15 % d'is)
- mon logiciel de compta ne tient pas compte des re intégrations et calcule automatiquement l'IS sans eux. Comment faut il proceder si je veux in fine rajouter l'IS de ces re intégrations 800 à l'IS calculé par le logiciel ? ecriture manuelle ?
Je ne sais pas s'il y en qui ont été confrontés à ces problèmes ? Merci de vos reponses
EURL soumise a IS. Je suis en train de finaliser la liasse au titre de 2011. Sur la 2033 B, en ligne 248, j'ai intégré 800 euros (correspondant à l'écart entre la valeur comptable et la valeur de marché de mes opcvm). J'ai 2 questions par rapport à cela :
- calcul de l'IS : faut il ajouter à l'IS que j'avais déjà calculé l'IS sur ces 800 euros ? A quel taux ? (je paie 15 % d'is)
- mon logiciel de compta ne tient pas compte des re intégrations et calcule automatiquement l'IS sans eux. Comment faut il proceder si je veux in fine rajouter l'IS de ces re intégrations 800 à l'IS calculé par le logiciel ? ecriture manuelle ?
Je ne sais pas s'il y en qui ont été confrontés à ces problèmes ? Merci de vos reponses
atou
- Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Le solde IS était à payer pour le 15/04.
Le taux dépend du montant de votre résultat fiscal. Si vous passez le plafond des 15% le surplus sera imposé à 1/3.
Le logiciel calcule l'IS ?
Êtes vous certain d'avoir une liasse du bon millésime accepté par l'administration ?
NB : la limite d'envoi de la liasse fiscale papier était le 03/05.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
atou
Nombre de posts : 123Nombre de likes : 0Inscrit : 21 novembre 2005Merci HMG
Je sais , je suis en retard pour l'envoi de la liasse
J'espère qu'il n'y a pas de sanction trop grave !!!
Mon logiciel calcule l'IS (produit comptable - charges comptables) mais sans les intégrations (d'où ma question...)
Ma liasse m'a été envoyée par les impots. Il y a :
- une ligne 248 : écart de valeur liquidative sur OPCVM
- une ligne 352 : résultat fiscal avant imputation des déficits : ne me concerne pas
- une ligne 370 : résultat fiscal apres imputation des déficits : je pensais mettre le résultat fiscal là
- Qu'en est il de l'IS sur le résultat fiscal ? Je le mets sur la ligne 306 ?
Merciatou - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Votre logiciel ne calcule pas l'IS, mais le résultat comptable.
Il ne passe pas non plus les écritures d'inventaire (à vis de le faire).
Pour les réintégrations ou déductions fiscales, c'est hors compta. Donc passer des écritures ne sert à rien.
Un logiciel de compta n'est pas un logiciel de liasse fiscale. Il ne sortira pas la liasse exacte à envoyer aux impôts.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
atou
Nombre de posts : 123Nombre de likes : 0Inscrit : 21 novembre 2005Bjr,
Donc si je comprends bien, je peux passer l'écriture d'IS fiscal (final) à payer qui ne sera pas égal à "l'IS comptable" ?
Merciatou - Contacter en MP
ssii
Nombre de posts : 1223Nombre de likes : 0Inscrit : 24 août 2007si je comprends bien, atou a besoin d'un comptable rapidement...
déjà les pénalités de retard sont à payer, pourquoi ne pas payer un comptable et etre sur qu'il n'y aurait d'autres pénalité pour erreur de comptabilité et déclarations ????
😲 😲 - Contacter en MP
atou
Nombre de posts : 123Nombre de likes : 0Inscrit : 21 novembre 2005Merci SSII pour vos conseils !!!
Mais et si vous laissiez d'autres repondre à ma question "bête" ? Cela pourrait m'aider à renvoyer vite ma liasse .atou - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26784Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Que voulez vous dire par "IS" ?
IS = impôts sur les sociétés.
Or vous semblez vouloir dire résultat.
Si vous n'employez pas un vocabulaire compréhensible, vous n'aurez pas de reponse adaptée.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
easyentreprise
Nombre de posts : 17Nombre de likes : 0Inscrit : 29 avril 2012A savoir :
pour bénéficier de l'imposition à 15% vérifier que votre capital a été entierement libéré
