Déficit antérieur reporté : présentation du CR et du bilan

Bonjour,

J'utilise Tim invoke pour établir la liasse fiscale et l'envoyer sur le site infogreffe; ça marche très bien.

Cette année, j'ai un problème sur la saisie des données dans le formulaire d'états financiers : l'IS que j'ai calculé à partir du bénéfice - déficit antérieur est reporté manuellement dans la ligne du CR "IS" mais ce montant est retranché du résultat fiscal.
Je pensais que l'IS n'était pas déductible pourtant ?

La présentation est bonne si je n'inscris pas l'IS mais si je le mets (et je pense qu'il le faut, l'is de l'exercice doit bien être affiché dans l'exercice en cours !) Tim invoke recalcule le résultat fiscal

mon déficit antérieur (5505 euros) que j'affecte à mon bénéfice de 2011 (23171 euros). Ben imposable 17666 donc 2650 euros d'is.
Si j'ajoute manuellment l'is à 2650 , le résultat fiscal avant et après imputation des déficits antérieurs est donc faux car il est diminué de ces 2650 euros

Quelle est l'erreur dans mon raisonnement ?