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Charges déductible et TVA non récupéré ?

22 avril 2013 08:32

Bonjour,

J'ai une petite question concernant ma 2035 en cours.

En effet, je voulais savoir, je n’ai, par erreur, pas récupéré la TVA (déclaration mensuelle CA3) sur mes factures d'abonnement téléphonique pro au cours de l'année 2012.

Hors, à l'heure de remplir ma 2035 je me demandais si il était malgré tout possible de déduire de mes frais, le montant de ces factures quitte à ne pas avoir récupéré la TVA ?

Si oui lorsque je vais rentrer ces factures dans BNC express, il va forcement me générer de la TVA récupérable ? de fait je vais avoir un décalage de TVA récupéré entre BNC et la réalité ?

Comment puis-je m'en sortir ?

d'avance merci pour votre aide.

veuxa 22 avril 2013 11:01

pas d'idée sur le sujet ? ça me contrarierait de passer à côté de la déductibilité de ces charges 😕
Think 22 avril 2013 12:59

Bonjour,

Ne peux-tu pas régulariser ta TVA avec une modification ou nouvelle déclaration du CA3 ? Il existe en effet une ligne dans le CA3 permettant de régulariser la tva antérieure non déduite ou trop déduite.
veuxa 22 avril 2013 13:20

Bonjour et merci pour votre réponse.

En fait je pense effectivement que je peux régulariser la TVA à posteriori. Cependant, ça veut dire que je récupéré cette TVA en 2013, or j'aurai voulu passer mes factures de téléphone sur l'exercice 2012, et c'est là que j'ai un doute...

TVA récupéré en 2012 et facture passé sur l'exercice 2012 est-ce possible...
Think 22 avril 2013 13:29

Je ne suis pas sûr de comprendre comptablement l'intérêt de ton montage ?
veuxa 22 avril 2013 13:31

Je ne suis peut-être pas clair dans mes explications.

En fait je veux juste déduire de mes frais sur ma 2035 mes factures de téléphone de l'année 2012. Seulement, n'ayant pas récupéré la TVA sur ces factures je me demande si je peux le faire...
Think 22 avril 2013 14:11

Quel est ton fonctionnement (EURL, EI...) ?
veuxa 22 avril 2013 14:16

Au temps pour moi je ne l'avais pas précisé, je suis en EI.
hmg 22 avril 2013 20:59

Bonjour,

Vous avez deux ans après le fait générateur pour déduire une TVA non déduite.

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
veuxa 23 avril 2013 08:14

Merci pour votre réponse !! ça me rassure !

Cependant dois-je donc, dans ma 2035 de l'exercice 2012 déduire les frais de téléphone sans inscrire la TVA récupéré, et passé cette TVA sur l'exercice 2013 ?

ou

Passé les frais + la tva sur l'exercice 2012 même si celle ci va être déclaré en 2013 ?

Je suis un peu perdu désolé...
veuxa 23 avril 2013 08:16

Je crois que la réponse est dans ma question... :)

Tout passé sur l'exercice 2012 (factures + TVA) puisque la TVA à de toute manière été payé en 2012, puis rattrapé la déclaration de TVA sur ma prochaine CA3... 🙂

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