Coaching/formation avant création SASU ?
Free-Worker-655756
Bonjour,
J'ai payé un coaching 4000€ à des personnes Belges (sans TVA) en janvier dernier.
J'avais alors un micro entreprise que je n'avais pas franchement utilisé car pour le commerce les frais n'etaintt pas déductibles. C'est une erreur j'aurai dû créer la SASU plutôt (1ere fois que je créé une entreprise).
J'ai fait 0€ de CA avec la micro avec mon activité de ecommerce
Puis j'ai pris un coaching de 4000€ en janvier 2022 et créé ma sasu à l'IR en Mars 2022.
J'ai 2 questions importantes:
1/ Puis je mettre la facture du coaching dans le bilan 2022 de ma SASU pour la déduire ? Sachant que je suis en perte
2/ J'hesite aussi à la mettre car les 4000€ c'est HT il n'y a pas de TVA : comme il sont belges ils m'ont dit pas besoin. J'ai choisi la SASU en franchise de TVA
Par contre pour ceux qui s'y connaissent c'est normal que j'avais pas de TVA à payer pour cette formation sachant que les personnes qui m'ont formé sont belges ?
Peut etre qu'ils avaient prévu de mettre ma facture à mon nom et non de la société car j'avais que ma micro , meme là je sais pas s'il devait y avoir la TVA.
Voilà pour résumer ma micro je l'avais créé l'été 2021 et cloturé en septembre 2022 : j'utilisais par la suite en 2022 la micro pour le freelancing informatique , j'avais changer l'objet social de commerce à prestation de service info
Ma SASU IR sur le ecommerce est toujours active bien que en deficit: si je mets la facture ça pourrait aussi baisser mon montant de l'IR (c'est le seul point positif sachant que ma société marche pas bien our l'instant et que j'ai investit en plus 5000€ que j'ai perdu )
La facture doit bien etre en SASU en cours de création sachant que la société a été créé en Mars ?
Merci à tout ceux qui ont une idée de comment je dois procéder
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VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Bonjour.
Attendez... Je suis sans doute victime d'hallucinations mais j'ai cru lire que vous auriez payé 4000 boules pour une formation... c'est plus que ce que j'ai payé pour mon école d'avocats. C'était quoi l'objet de cette formation ?
ma micro je l'avais créé l'été 2021 et cloturé en septembre 2022 : j'utilisais par la suite en 2022 la micro
Donc en septembre 2022 vous n'êtes plus en micro mais après septembre 2022 vous êtes... en micro. Vous pouvez le refaire plus lentement ?
1/ Puis je mettre la facture du coaching dans le bilan 2022 de ma SASU pour la déduire ? Sachant que je suis en perte
Comment voulez-vous qu'on le sache sans voir la tronche de la facture ?
J'avais alors un micro entreprise que je n'avais pas franchement utilisé car pour le commerce les frais n'etaintt pas déductibles. C'est une erreur j'aurai dû créer la SASU plutôt (1ere fois que je créé une entreprise).
Non. Vous auriez du créer une EI au réel.
Par contre pour ceux qui s'y connaissent c'est normal que j'avais pas de TVA à payer pour cette formation sachant que les personnes qui m'ont formé sont belges ?
Leur nationalité OSEB. Ce qui compte c'est l'endroit où ils exercent leur activité. S'ils sont installés en Belgique, on est sur une prestation de services intra communautaire :
soit la prestation est fournie à une entreprise : en ce cas en principe le prestataire ne facture pas la TVA ; par contre vous devez la payer, au taux français, à l'administration fiscale - même si vous êtes en franchise ; rapprochez-vous de votre SIE à cet effet (il est grand temps...) ;
soit est fournie à un particulier : en ce cas c'est le contraire, le prestataire facture la TVA, au taux belge.
Comme on ne sait pas si vous avez pris cette prestation comme particulier ou entreprise... vu qu'on ne sait rien de la nature de la prestation...
Avocat (non, pas celui qui se mange)Contacter en MP Free-Worker-655756
Nombre de posts : 9Nombre de likes : 0Inscrit : 6 janvier 2023Merci vincent, c'est 5000€ en fait et oui je me suis fait avoir.....
Sachant que je devrais apyer 1000€ de TVA (que je peux pas déduire) pour gagner au final 500€ , pas sûr que ça soit "rentable" pour les problemes que je peux avoir
Je vais abandonner de faire la facture à mon avis
Contacter en MP VincentB_
Nombre de posts : 2445Nombre de likes : 970Inscrit : 11 juillet 2022Merci vincent, c'est 5000€ en fait et oui je me suis fait avoir.....
On n'en sait rien vu que vous ne répondez pas à mes questions...
Sachant que je devrais apyer 1000€ de TVA (que je peux pas déduire)
On n'en sait rien vu que vous ne répondez pas à mes questions...
Je vais abandonner de faire la facture à mon avis
Mais de quoi vous parlez ? C'est eux qui facturent, pas vous...
Avocat (non, pas celui qui se mange)Contacter en MP Free-Worker-655756
Nombre de posts : 9Nombre de likes : 0Inscrit : 6 janvier 2023C'est vrai , je vais vous répondre à cela car en effet c'est complexe :)
