comptabiliser les frais de repas

Vous utilisez le 625100 pour le montant global, le montant non déductible sera retraite fiscalement.

Merci
Comment traiter fiscalement le montant non déductible ?

N'est t-il pas plus simple de faire la séparation des le début ?

Pourquoi cette complication comptable si on peut faire la séparation des la saisie ?

Effectivement, cela serait plus simple mais il faut distinguer la comptabilité de la fiscalité. Sur le plan comptable c est la pièce comptable qui est la preuve matérielle, le montant comptabilisé doit correspondre. Sur le plan fiscal cette somme n'étant pas intégralement déductible, le retraitement est effectué fiscalement. A noter que dans la pratique la réintégration est rarement effectuée.

Bonjour,

Vous pouvez éventuellement si vous gardez la trace du calcul par rapport à la pièce comptable de base :
- passer directement en rémunération l'avantage en nature ou dans une subdivision du compte rémunération pour m'identifier plus facilement.
- passer en compte courant le montant (si le compte est suffisamment créditeur pour cela).

hmg a écrit : Bonjour,

Vous pouvez éventuellement si vous gardez la trace du calcul par rapport à la pièce comptable de base :
- passer directement en rémunération l'avantage en nature ou dans une subdivision du compte rémunération pour m'identifier plus facilement.
- passer en compte courant le montant (si le compte est suffisamment créditeur pour cela).

Je n'ai pas bien compris la différence entre ces deux options, concrètement ca donne quoi ?

Pour ma part si je reprends l'exemple donné, je passe en charge 8,25€ (12,50-4,25) que je rembourse en NdF (le coût réel est indiqué sur la récap des NdF pour pouvoir faire le lien avec les pièces comptable).

C'est bon et il y a t-il meilleure solution ?

Merci,

Bonjour,

Si les frais passent par note de frais, vous pouvez en effet calculer sur la note la part déductible et n'enregistrer que cette dernière.

Par contre, si l'entreprise paye directement la note, il faudra soit réintégrer extra-comptablement comme avantage en nature, soit comptablement en rémunération soit comptablement en diminuant le solde des notes de frais restant à vous rembourser.

Entre les deux solutions comptables : Dans un cas, on diminue ce que vous pouvez vous rembourser, dans l'autre on considère que vous avez eu plus de rémunération.

hmg a écrit : Bonjour,

Si les frais passent par note de frais, vous pouvez en effet calculer sur la note la part déductible et n'enregistrer que cette dernière.

Par contre, si l'entreprise paye directement la note, il faudra soit réintégrer extra-comptablement comme avantage en nature, soit comptablement en rémunération soit comptablement en diminuant le solde des notes de frais restant à vous rembourser.

Entre les deux solutions comptables : Dans un cas, on diminue ce que vous pouvez vous rembourser, dans l'autre on considère que vous avez eu plus de rémunération.

Merci hmg, j'ai bien compris.

hmg a écrit : Bonjour,

Si les frais passent par note de frais, vous pouvez en effet calculer sur la note la part déductible et n'enregistrer que cette dernière.

Par contre, si l'entreprise paye directement la note, il faudra soit réintégrer extra-comptablement comme avantage en nature, soit comptablement en rémunération soit comptablement en diminuant le solde des notes de frais restant à vous rembourser.

Entre les deux solutions comptables : Dans un cas, on diminue ce que vous pouvez vous rembourser, dans l'autre on considère que vous avez eu plus de rémunération.

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Merci hmg, je passe la part non deductible en renumeration c'est plus simple