Facture d'avoir micro entreprise

Bonjour,

Cas très particulier aujourd'hui.

J'ai fait une facture de 10500HT + 2100 TVA mais j'ai mis en total à payer 13600TTC...

Mon client n'a pas fait attention et m'a payé 13600TTC

Je m'en suis rendu compte maintenant que je dois déclarer l'Urssaf et payer donc j'ai fait une facture d'avoir de 13600 liée à cette première facture et paiement et j'en ai refait une de 10500 + 2100 = 12600TTC.


J'ai bien lu que en faisant une facture d'avoir et en rendant l'argent ça n'apparaissait plus dans le CA.

SAUF que j'ai été payé en Décembre et j'ai rendu l'argent en Janvier (pas la même année) donc je me demande ce que je dois déclarer à l'Urssaf sur Q4 2023.

Surtout que si je déclare 10500 HT et donc 2100 TVA la facture + mon compte bancaire indiquent un paiement de 13600 donc problème
Si j'indique 13600 TTC (11333,33HT + 2266,66TVA) ma facture n'indique pas ça non plus donc problème.

Le plus simple à mon sens est de simplement déclarer les 12600TTC (10500HT) sur Q1 2024 mais je ne veux pas faire de bêtises.