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Facturer forfaitairement mon client pour frais deplacement
free7591
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free7591
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6 octobre 2019
Hello ,
Je passe à travers une SSI afin de bosser pour un client final qui se trouve a 20 km de chez moi , et je vais bosser chaque jour sur site du client final ....
Je suis proprietaire de ma voiture et je souhaite facturer a titre forfetaire ces deplacement en les incluant dans ( sans passer par les IKM ) ...sachant que je suis a un tjm de 430 ...combien je pourrai appliquer de frais de deplacement ?
Merci a vous !
Je passe à travers une SSI afin de bosser pour un client final qui se trouve a 20 km de chez moi , et je vais bosser chaque jour sur site du client final ....
Je suis proprietaire de ma voiture et je souhaite facturer a titre forfetaire ces deplacement en les incluant dans ( sans passer par les IKM ) ...sachant que je suis a un tjm de 430 ...combien je pourrai appliquer de frais de deplacement ?
Merci a vous !
Freelance en AE
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p0ulp3
Nombre de posts : 279Nombre de likes : 110Inscrit : 12 janvier 2010Hello,
Il y a le prix thérique, et combien le client peut accepter ...
Et il est important d'appliquer les IK pour diminuer votre CA !
Cela dit, si je prends mon cas:
240km Aller retour, avec 2*11€ de peages
Selon l'urssaf, avec 7cv fiscaux, avec 0.60 du km on a 240*0.6 + 2*11
et au final je facture 200/jour au client
Donc dans votre cas, 20 à 30€ / jour me parait bien, a adapter selon la voiture et le nombre de km / an pour les IK -
blast75
Nombre de posts : 11Nombre de likes : 1Inscrit : 23 septembre 2019Bonjour youcef91,
Avec l'accord écrit de votre client et de la SSII, vous pouvez toujours facturer forfaitairement vos frais (déplacement, repas...) en équivalent J*H, au lieu de leur refacturer vos frais en réel.
A vous d'évaluer vos frais mensuels. Par exemple, pour un TJM de 430€HT/jour et des frais mensuels forfaitaires estimés à 215€/mois, vous pouvez indiquer dans vos factures mensuelles : forfait frais de décembre 2020 - 0.5J*H
Par contre, dans votre comptabilité, votre remboursement de frais se fait bien au réel. Vous appliquerez le barème URSSAF pour le remboursement de vos frais de déplacement. -
free7591
Nombre de posts : 183Nombre de likes : 114Inscrit : 6 octobre 2019Merci @blast75 , en fait moi je me suis dit comme j'ai un TJM de 430 HT / Jour , je vais mettre chaque jour facturé 40 euros de frais forfaitaire de deplacement .... et en gros dans la facture je meterai - Prestation : 390 e - Frais deplacement forfetaire 40 e .... l'idée c'etait d'inclure forfetairement les frais de déplacement et d'intervention dans le tjm meme ... sans se referer au IKM ...Freelance en AE -
hmg
Nombre de posts : 26942Nombre de likes : 438Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
J'arrête tout de suite votre essai de formule magique.
1/ Si vous êtes en micro :
Tout ce que vous encaissez du client = recettes à déclarer y compris les remboursements de frais.
Seules exceptions :
- rétrocessions d'honoraires (en gros payer un remplaçant pour faire votre travail quand vous n'avez pas le temps de faire comme quand vous êtes en congés).
- remboursement de debours (un debours est une dépense au nom du client. Ce n'est pas un simple frais. C'est un frais qui s'il n'est pas payé, le fournisseur poursuit votre client et pas vous pour non paiement).
2/ Si vous n'êtes pas en micro :
Quand le client paye 430 qu'il y ait 40 de frais ou non, cela correspond à des produits de 430 (390 en prestations et 40 en produits accessoires par exemple).
Pour diminuer le résultat, il faudra déclarer vos frais réels.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.