Frais à refacturer au client (1)

Bonjour,

Suite à un déplacement, j'ai eu quelques frais que j'ai du payé en liquide (donc à partir de mes deniers perso) car les montants étaient faibles mais multiples. Au total ces frais représentent une 30aine d'euros. Le client final est prêt à me rembourser ces frais.

J'ai transmis tous les justificatifs à la SSII qui est l'intermédiaire, cette dernière m'indique d'ajouter le montant des frais à ma prochaine facture.
Mais cela me parait bizarre...

Dois-ajouter à ce montant la TVA ? (selon moi, non)
J'ai lu également que l'on pouvait également faire une note de débours (mais je ne sais pas ce que c'est exactement).
Bref si quelqu'un sait ce qu'il faut faire, je l'en remercie d'avance.

La seule chose dont je suis sûr c'est qu'il faudra bien que je rembourse cette somme de mon compte pro vers mon compte perso à moment donné !

Merci pour votre aide.