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Frais de déplacement facturés au client
Bonjour,
Je suis en EURL IS et j'ai effectué un déplacement a l'étranger dans le cadre de ma mission chez mon client final. Je passe par une société de service, celle ci m'a demandé de conserver les justificatifs et de lui faire une facture a part pour les frais de déplacement (tickets de metro, taxi, repas, billets...).
Pouvez-vous m'expliquer comment comptabiliser ces frais et la facture qui sera faite ?
J'ai payé les frais avec ma carte perso et non pas pro. Je ferai comme d'habitude une note de frais à ma société pour me faire remboursé.
Par contre qu'en est de la facture ?
Dans quel compte de produit la mettre ?
Y-aura t il une TVA dans la facture ?
La société de service intermédière va prendre les justificatifs, j'aurai plus les originaux, et elle sera remboursé par le client final.
C'est la première fois que je rencontre ce cas. Merci pour votre aide.
Je suis en EURL IS et j'ai effectué un déplacement a l'étranger dans le cadre de ma mission chez mon client final. Je passe par une société de service, celle ci m'a demandé de conserver les justificatifs et de lui faire une facture a part pour les frais de déplacement (tickets de metro, taxi, repas, billets...).
Pouvez-vous m'expliquer comment comptabiliser ces frais et la facture qui sera faite ?
J'ai payé les frais avec ma carte perso et non pas pro. Je ferai comme d'habitude une note de frais à ma société pour me faire remboursé.
Par contre qu'en est de la facture ?
Dans quel compte de produit la mettre ?
Y-aura t il une TVA dans la facture ?
La société de service intermédière va prendre les justificatifs, j'aurai plus les originaux, et elle sera remboursé par le client final.
C'est la première fois que je rencontre ce cas. Merci pour votre aide.
- Contacter en MP
riorado
Nombre de posts : 289Nombre de likes : 2Inscrit : 9 décembre 2012En creusant sur le net j'ai pu avoir une réponse partielle.
J'utiliserai le compte de produit 708 pour la facture.
Je ne metterai dans la facture que la TVA des repas, car la TVA sur les déplacements du personnel n'est pas déductible. Mais là je ne suis pas sûr, est-ce que quelqu'un peut clarifier ce point ?
En charge, je ferai une note de frais à ma société avec comme TVA récupérable la TVA des repas. Le reste comme charge sans TVA.
Je garderai une copie des justificatifs et donnerai les originaux à mon client.
J'espère que je me trompe pas. - Contacter en MP
riorado
Nombre de posts : 289Nombre de likes : 2Inscrit : 9 décembre 2012J'ai trouvé cette réponse:
questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-52908QE.htm
Je m'étonne de voir qu'il n'y a pas de réponse claire!
Je vais donc facturer le montant TTC des frais et lui ajouter une TVA de 20% et voir la réaction de mon client.
Comme ca le fisc est content, il va gagner 3 fois la TVA, car mon client va ensuite facturer au client final.
