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Première déclaration TVA
Bonjour,
J’ai reçu ma première déclaration de TVA et je veux être sûr de l’avoir bien remplie svp.
L’activité de mon entreprise a démarré en Mars.
Pour le moment j’ai acheté quelques fournitures de bureaux, imprimante,…en gros j’ai payés 95euros de TVA.
En contre partie j’ai émis ma première facture pour l’activité du mois de Mars qui a comme date d’échéance le 15/05/2014. Dans cette facture je vais collecter 1020 euros de TVA.
voici comment j'ai rempli ma déclaration
-----------------------------------------------------
B DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER
Base hors taxe Taxe due
08 Taux normal 20 % 0 0
09 Taux réduit 5,5 % 0 0
TVA DÉDUCTIBLE
19 Biens constituant des immobilisations 96
-----------------------------------------------------
Pour la TVA collecté je vais attendre jusqu'à ce que je sois payé pour la déclarer
Est-ce que cela vous semble correct ? dois je mentionner quelque par que j'ai émis une facture et que je suis en attente de du paiement ?
J’ai reçu ma première déclaration de TVA et je veux être sûr de l’avoir bien remplie svp.
L’activité de mon entreprise a démarré en Mars.
Pour le moment j’ai acheté quelques fournitures de bureaux, imprimante,…en gros j’ai payés 95euros de TVA.
En contre partie j’ai émis ma première facture pour l’activité du mois de Mars qui a comme date d’échéance le 15/05/2014. Dans cette facture je vais collecter 1020 euros de TVA.
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B DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER
Base hors taxe Taxe due
08 Taux normal 20 % 0 0
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TVA DÉDUCTIBLE
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Pour la TVA collecté je vais attendre jusqu'à ce que je sois payé pour la déclarer
Est-ce que cela vous semble correct ? dois je mentionner quelque par que j'ai émis une facture et que je suis en attente de du paiement ?
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hmg
Nombre de posts : 26791Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Vous avez donc une TVA au réel.
Vous avez complété la bonne case.
Par contre, vous êtes en EURL IS, non ? Dans ce cas vous avez l'obligation de déclarer par internet. Vous devez donc ouvrir un compte pour l'entreprise aux impôts.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4615Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012Oui tout a fait je suis EURL IS et je suis au reel simplifié[url]https://www.freelance-info.fr[/url] [url]https://www.carriere-info.fr[/url] [url]https://www.turnover-it.com[/url] - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008
Plutot :cesid a écrit : TVA DÉDUCTIBLE
19 Biens constituant des immobilisations 96
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Les fournitures, imprimante, etc pour moins de 500€ HT au total ne constituent pas des immobilisations (à mon avis). 🤣20 Autres biens et servicescalculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
s74
Nombre de posts : 1255Nombre de likes : 6Inscrit : 7 décembre 2012
c'est obligatoire au dessus de 500, mais on peut immobiliser en dessous. c'est utile si l'on veux déduire dans les années futures où cela peut être plus utile, qu'en première année, de trouver des dépenses.mixomatose a écrit : Les fournitures, imprimante, etc pour moins de 500€ HT au total ne constituent pas des immobilisations (à mon avis). 🤣 - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008
Oui, enfin, pour moins de 500€ de fournitures, ça parait totalement ridicule, alors faut rester cohérent, et fallait pas créer une EURL IS....serge74 a écrit : c'est obligatoire au dessus de 500, mais on peut immobiliser en dessous. c'est utile si l'on veux déduire dans les années futures où cela peut être plus utile, qu'en première année, de trouver des dépenses.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4615Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012Dois-je deduire la TVA des invitations restaurants ou pas?[url]https://www.freelance-info.fr[/url] [url]https://www.carriere-info.fr[/url] [url]https://www.turnover-it.com[/url] - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26791Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Réel simplifié ???cesid a écrit : Oui tout a fait je suis EURL IS et je suis au reel simplifié
Vous parlez de quel bordereau :
- déclaration 2013 (bordereau 3517)
- acompte 1er trimeste 2014 (bordereau 3514)Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Aurelien
Nombre de posts : 4615Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012C'est le 3514[url]https://www.freelance-info.fr[/url] [url]https://www.carriere-info.fr[/url] [url]https://www.turnover-it.com[/url] - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26791Nombre de likes : 400Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Dans ce cas, la notice précise de payer au moins 80% de la TVA réellement due tant que vous n'avez pas fait de déclaration au réel.
Donc prenez la TVA due au 1er trimestre (TVA dans les encaissements pour les prestations de services), et payez en 80%.Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas. - Contacter en MP
Déa
Nombre de posts : 1Nombre de likes : 0Inscrit : 21 novembre 2013
Concrètement, il payera toujours 0€, non ?hmg a écrit : Bonjour,
Dans ce cas, la notice précise de payer au moins 80% de la TVA réellement due tant que vous n'avez pas fait de déclaration au réel.
Donc prenez la TVA due au 1er trimestre (TVA dans les encaissements pour les prestations de services), et payez en 80%.
Je suis en Entreprise Individuelle, immatriculé depuis le mois de janvier 2014, pas encore d'encaissement, et quelques petites dépenses. Je reste dans le même cas de figure de la déclaration de notre ami en EURL ? - Contacter en MP
s74
Nombre de posts : 1255Nombre de likes : 6Inscrit : 7 décembre 2012c'est bien pareil en EI. et si on n'a pas encaissé de tva au cours du 1er trimestre. c'est bien 0 à payer. - Contacter en MP
auditaconseil
Nombre de posts : 15Nombre de likes : 0Inscrit : 29 octobre 2013
Ce n'est pas une histoire de cohérence mais de choix de gestion. Je suis d'accord sur le fait qu'immobiliser le premier stock de stylos à bille ne se fait pas. Cependant, une imprimante est facilement identifiable et ce n'est pas idiot de l'immobiliser.mixomatose a écrit :
Oui, enfin, pour moins de 500€ de fournitures, ça parait totalement ridicule, alors faut rester cohérent, et fallait pas créer une EURL IS....serge74 a écrit : c'est obligatoire au dessus de 500, mais on peut immobiliser en dessous. c'est utile si l'on veux déduire dans les années futures où cela peut être plus utile, qu'en première année, de trouver des dépenses.
Quant au lien avec la création d'une EURL IS, ça n'a rien à voir.Règle d'or en création d'entreprise : ne jamais utiliser qu'un seul critère de décision. Consultant création d'entreprise & optimisation rémunération dirigeant. Directeur de cabinet d'expertise comptable sur toute la France.
