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Probléme compta

6 décembre 2007 02:01

Bonsoir,
je débute en compta et j'ai un petit problème par rapport à 2 factures.
Voilà je vous explique:

J'ai une 1ére facture d'un fournisseur au nom de ma société que j'ai réglé avec un chèque personnel, puis quelques jour après je me suis remboursé a l'aide d'un chèque de ma société. Comment faire apparaitre tout cela dans ma comptabilité?

Puis j'ai fais un achat au Pays-Bas au nom de ma société que j'ai aussi payé personnellement, et je me suis fais remboursé par un chèque de ma société.Comment faire pour la TVA INTRA et faire apparaitre cela dans ma comptabilité?

Merci de vos réponses..

hmg 6 décembre 2007 02:45

Bonjour,

> J'ai une 1ére facture d'un fournisseur au nom de ma société que j'ai
> réglé avec un chèque personnel, puis quelques jour après je me suis
> remboursé a l'aide d'un chèque de ma société. Comment faire
> apparaitre tout cela dans ma comptabilité?

Possible de comptabilité une note de frais et de vous la rembourser.

> Puis j'ai fais un achat au Pays-Bas au nom de ma société que j'ai aussi
> payé personnellement, et je me suis fais remboursé par un chèque de
> ma société.Comment faire pour la TVA INTRA et faire apparaitre cela
> dans ma comptabilité?

Quelle TVA ?
TVA hollandaise ?
TVA française ?
La facture est bien HT ?

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
domdomdeo 6 décembre 2007 02:50

Merci pour votre réponse rapide.
Oui la Tva est HT.
Pour ma 1ére question, il s'agissait d'achat de matériel informatique, dans quel compte dois je le faire apparaitre par rapport à la note de frais
hmg 7 décembre 2007 01:15

Bonjour,

Oui la Tva est HT.
Je vous propose de reformuler ?

Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
domdomdeo 7 décembre 2007 17:42

Bonjour,
autant pour moi j'ai trouvé la solution à mon problème.
En fait je pense que je dois utiliser le compte de l'exploitant pour rentrer ma facture dans ma compta.
Merci pour votre aide.

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